一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。 

　　我单位基本职能为维护城市环境卫生、城市美化提供高空管理与保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理，建筑物外观、户外广告设置与外观，道路容貌、广场容貌、文明施工等管理，交通工具密闭运输与外观清洁管理以及负责检查监督辖区内村、社区环境卫生情况等工作。 

　　（二）2016年重点工作完成情况。 

　　完成镇区全年环卫的管理与监督,清扫、清运及绿化、亮化及基础设施管理。 

　　二、部门概况 

　　单位为全额事业拨款单位，编制14人，实有15人。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年我单位本年收入合计326.94万元，其中：财政拨款收入303.23万元，占92.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.71万元，占7.3%。 

　　2016年单位本年支出合计340.35万元，其中：基本支出150.58万元，占44.24%；项目支出189.77万元，占55.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　单位2016年度财政拨款收支总决算303.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少3.97万元，下降1.3%。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　单位2016年度一般公共预算财政拨款支出300.37万元，占本年支出合计的91.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少29.53万元，下降9.83%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　本单位2016年一般公共预算财政拨款支出326.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出300.37万元，占91.9%；社会保障和就业支出5.51万元，占1.68%；医疗卫生支出8.81万元，占2.69%；住房保障支出12.26万元，占3.73%； 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）212（款）05（项）01:2016年决算数为303.23万元，完成预算100%。 

　　2.教育（类）（款）（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。 

　　3.科学技术（类）（款）（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。 

　　4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

　　5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为5.51元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类210（款）05（项）02:2016年决算数为8.81万元，完成预算100%. 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出150.58万元，其中： 

　　人员经费141.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费8.94万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.22万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.34万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，能不开支的绝不开支。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.2万元，增长23.45%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长23.45%。增减变动的主要原因加强城镇环境卫生监督检查。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.34万元，占91.39%；公务接待费支出决算0.88万元，占8.61%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）经费 

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2016年公务用车购置及运行维护费9.34万元,其中： 

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

　　公务用车运行维护费支出9.34万元。 

　　3.公务接待费 

　　2016年公务接待费0.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，283人，共计支出0.88万元。 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年度，我单位机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，单位公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况 

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。 

　　十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、 “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)

　　Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)

　　Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)

　　Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)

　　Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)

　　Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县泸沽镇环卫所(本级).xls