按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位为泸沽镇环境卫生管理部门，职责是为维护城市环境卫生，城市美化提供市容管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业，建筑物外观、户外广告设置与外观等管理，并负责检查监督镇区村，社区环境卫生情况。

二、机构设置情况

我单位为财政全额拨款事业单位，编制人数为14人，实有财政拨款人数为15人。另有自收自支人员3人，清运人员8人，清扫人员50人。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2019年泸沽镇环卫所收入预算总额为470万元，比上年增长4%。其中：当年财政拨款收入470万元，比上年增长4%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算470万元，比上年增长4%；其中：人员支出161万元，比上年增长7%,增长原因为事业单位每年工资正常晋升；日常公用支出12万元，比上年增长20%，增长原因工会经费计算在商品和服务支出中；对个人和家庭的补助支出0.76万元，比上年增长7%，增长原因为每年遗属补助标准的上调；专项支出296万元，比上年下降0.3%，下降原因为项目支出中购垃圾桶垃圾袋费用较上年预算有所减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

按照综合预算的原则，泸沽镇环卫所所有收入和支出均纳入总店预算管理，主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及承担环卫事业发展相关工作。其中：

基本支出174万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出296万元，是用于保障单位为完成泸沽镇区环境卫生工作的经费支出。

2019年我单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出118.69万元，主要用于：单位基本工资、津补贴等人员经费及办公费，水电费等经费支出。

（二）职业年金缴费8.4万元，主要用于：单位职业年金缴费。

（三）社会保障和就业支出20.98万元，主要用于：职工养老保险、失业保险缴费。

（四）医疗卫生支出10.97万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

（五）住房保障支出15.05万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

（部门单位）2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年我单位 “三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长/下降0%（或与2017年预算持平）。

根据州外事办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2018年预算下降46%。主要原因是厉行节约，反对浪费。

2019年公务接待费计划用于镇区环境综合整治等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长/下降0%（或与2017年预算持平）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

2019年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

我单位2019年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表