一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县泸沽镇环卫所职能简介。

我单位为冕宁县泸沽镇环境卫生管理部门，职责是为维护城市环境卫生，城市美化提供市容管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业，建筑物外观、户外广告设置与外观等管理，并负责检查监督镇区村，社区环境卫生情况。

（二）冕宁县泸沽镇环卫所2022年重点工作。

维护社区环境卫生，为城市美化提供市容管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业，建筑物外观、户外广告设置与外观。

二、部门预算单位构成

泸沽镇环卫所下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸沽镇环卫所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。泸沽镇环卫所2022年收支总预算424.05万元,比2021年收支预算总数增加39.28万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加39.28万元，主要是老街清运费和亮化及维修费等项目较去年有所增加。

（一）收入预算情况

泸沽镇环卫所2022年收入预算424.05万元，其中：一般公共预算拨款收入424.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸沽环卫所2022年支出预算424.05万元，其中：基本支出169.05万元，占39.87%；项目支出255万元，占60.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

泸沽镇环卫所2022年财政拨款收支总预算424.05万元,比2021年财政拨款收支总预算增加39.28万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加39.28万元，主要是老街清运费和亮化及维修费等项目较去年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入424.05万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出23.65万元、卫生健康支出12.3万元、城乡社区支出373.14万元、住房保障支出14.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸沽镇环卫所2022年一般公共预算当年拨款424.05万元，比2021年预算数增加39.28万元，主要是老街清运费和亮化及维修费等项目较去年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.65万元，占5.59%；卫生健康支出12.3万元，占2.91%；城乡社区支出373.14万元，占88.00%；住房保障支出14.96万元，占3.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）2022年预算数为23.65万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）2022年预算数为12.3万元，主要用于：单位医疗保险缴费支出。

3.城乡社区支出212（类）21205（款）2120501（项）2022年预算数为373.14万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

4.住房保障支出221（类）21202（款）2210201（项）2022年预算数为14.96万元，主要用于：单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泸沽镇环卫所2022年一般公共预算基本支出169.05万元，其中：

人员经费155.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、生活补助。

公用经费13.41万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、差旅费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸沽镇环卫所2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长/下降0%

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费较2021年预算下降20%。

2022年公务接待费计划用于镇区环境综合整治等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障（具体业务工作）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

泸沽镇环卫所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

泸沽镇环卫所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，泸沽镇环卫所参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加/减少0万元。

（二）政府采购情况

泸沽镇环卫所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，泸沽镇环卫所所属各预算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年泸沽镇环卫所专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表