按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻落实中央、省委、州委、县委关于城市管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强对城市管理工作的集中统一领导。

主要职责。

1、拟订城市管理的行政措施和规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2、承担城市综合管理职责。负责编制城市管理和城市综合执法发展战略和工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作。

3、承担建成区市政公用设施运行管理职责。负责拟订市政公用设施维护管理的规划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批工作；负责城区道路、桥梁（涵）、路灯、排水、排污等市政设施的养护、维修和管理工作。

4、承担市容市貌管理职责。负责组织拟订建成区主次干道街景规划和城市亮化美化规划设计并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施。

5、承担城市环境卫生管理职责。负责拟订建成区环境卫生发展工作计划并组织实施；负责城区保洁、垃圾清运的监督管理；负责城区生活废弃物减量化、资源化、无害化处理的管理；负责建筑垃圾处置、城市生活垃圾经营处置服务和城区环境卫生设施拆除、迁移的审批；会同有关部门拟订并组织实施生活垃圾处理收费管理办法。

6、承担建成区园林绿化工作职责。负责组织拟订城区园林绿化发展规划并组织实施；负责城区绿化工作；负责组织园林及道路绿化、美化的规划、建设、维护及管理。

7、承担城市管理综合执法职责。负责城管执法队伍教育培训工作；负责城区综合执法案件的查处；负责建成区范围内城市执法巡查；负责行政执法队伍的管理、考核和规范化建设工作。

8、承担冕宁县城乡环境综合治理领导小组相关工作，督促指导城镇市容市貌管理等相关工作。

9、负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护等工作。

10、负责本系统行政审批制度改革和“放管服”工作落实。承担县政府公布的审批服务事项。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2020年重点工作任务介绍

1、城区环境卫生管理工作。

2、市容市貌管理工作。

3、城市园林绿化管理工作。

4、城市亮化美化管理工作。

5、市政公用设施运行管理工作。

6、医疗废物处置工作。

7、城市供水及污水处理工作。

8、城市垃圾填埋工作。

9、城乡环境综合治理等工作。

二、机构设置情况

城市管理局总编制20名，其中行政编制5名，事业编制15名。在职人员总数16人，其中行政人员3名，事业人员13人；退休人员10人。

城市管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冕宁县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1733.98万元，比上年增长0%；上年结转收入202.95万元，比上年无增减变化。支出包括：社会保障和就业支出26.97万元、卫生健康支出16.65万元、住房保障支出16.10万元、节能环保支出5.81万元、城乡社区支出1871.40万元。冕宁县城市管理局2020年收支总预算1936.92万元，没有2019年的可比数，是因为城市管理局是2019年机构改革后新成立的单位，没有2019年的年初预算数。

四、财政拨款支出预算安排情况

城市管理局预算安排财政拨款支出主要用于保障城市管理局正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障全局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障全局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

2020年城市管理局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出0万元出。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出26.97万元，主要用于：保障全局正常运转的日常支出（支付职工的养老保险、职业年金及其他社会保障缴费）。

（四）卫生健康支出16.65万元，主要用于：保障全局正常运转的日常支出（支付职工医疗保险）。

（五）住房保障支出16.10万元，主要用于：保障全局正常运转的日常支出（支付职工住房公积金）。

（六）城乡社区支出1871.39万元，主要用于：特定的工作任务，专项业务工作的经费支出。

（七）农林水支出0万元。

（八）节能环保支出5.81万元。

（九）其他一次性专项经费支出0万元。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

城市管理局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计30.36万元。没有2019年的可比数，是因为城市管理局是2019年机构改革后新成立的单位，没有2019年的年初预算数。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年城市管理局“三公”经费财政拨款预算数2.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算无增减变动（与2019年预算持平）。主要原因是全局未发生因公出国境经费。

根据州外事办批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。出国（境）团组主要包括无（团组名称、出访地点）等，计划完成无（预期绩效）。

（二）公务接待费有增加，主要原因是城市管理局是2019年机构改革后新成立的单位，没有2019年的年初预算数。

2020年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置与2019年预算持平，公务用车运行维护费较2019年预算无增减变动（与2019年预算持平）。是因为城市管理局是2019年机构改革后新成立的单位，没有2019年的年初预算数。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2020年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

城市管理局2020年政府采购预算0万元，主要用于采购计算机、打印机等办公用品。

八、专业性较强的名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：冕宁县城市管理局预算公开表

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标