一、基本职能及主要工作

（一）城市管理局职能简介。

贯彻落实中央、省委、州委、县委关于城市管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强对城市管理工作的集中统一领导。

主要职责。

1、拟订城市管理的行政措施和规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2、承担城市综合管理职责。负责编制城市管理和城市综合执法发展战略和工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作。

3、承担建成区市政公用设施运行管理职责。负责拟订市政公用设施维护管理的规划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批工作；负责城区道路、桥梁（涵）、路灯、排水、排污等市政设施的养护、维修和管理工作。

4、承担市容市貌管理职责。负责组织拟订建成区主次干道街景规划和城市亮化美化规划设计并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施。

5、承担城市环境卫生管理职责。负责拟订建成区环境卫生发展工作计划并组织实施；负责城区保洁、垃圾清运的监督管理；负责城区生活废弃物减量化、资源化、无害化处理的管理；负责建筑垃圾处置、城市生活垃圾经营处置服务和城区环境卫生设施拆除、迁移的审批；会同有关部门拟订并组织实施生活垃圾处理收费管理办法。

6、承担建成区园林绿化工作职责。负责组织拟订城区园林绿化发展规划并组织实施；负责城区绿化工作；负责组织园林及道路绿化、美化的规划、建设、维护及管理。

7、承担城市管理综合执法职责。负责城管执法队伍教育培训工作；负责城区综合执法案件的查处；负责建成区范围内城市执法巡查；负责行政执法队伍的管理、考核和规范化建设工作。

8、承担冕宁县城乡环境综合治理领导小组相关工作，督促指导城镇市容市貌管理等相关工作。

9、负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护等工作。

10、负责本系统行政审批制度改革和“放管服”工作落实。承担县政府公布的审批服务事项。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）城市管理局2022年重点工作。

1、城区环境卫生管理工作。

2、市容市貌管理工作。

3、城市园林绿化管理工作。

4、城市亮化美化管理工作。

5、对下属企业管理工作:医疗废物处置工作;城市供水及污水处理工作;城市垃圾填埋工作。

6、城乡环境综合治理等工作。

二、部门预算单位构成

城市管理局下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。城市管理局总编制20名，其中行政编制5名，事业编制15名。在职人员总数15人，其中行政人员4名，事业人员11人；退休人员13人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入708.61万元；支出包括：社会保障和就业支出27.47万元、卫生健康支出14.20万元、城乡社区支出610.50万元、住房保障支出56.45元。城市管理局2022年收支总预算708.61万元,比2021年收支预算总数减少1438.68万元，主要是上年有结转资金687.63万元及专项扶贫资金500万元，2022年度没有结转资金及专项扶贫资金。

（一）收入预算情况

城市管理局2022年收入预算708.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入708.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

城市管理局2022年支出预算708.61万元，其中：基本支出248.49万元，占35.07%；项目支出460.12万元，占64.93%，主要用于绿化、协管员工资保险、环境卫生、路灯亮化、市容市貌等支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

城市管理局2022年财政拨款收支总预算708.61万元,比2021年财政拨款收支总预算减少1438.68万元，同口径减少1438.68万元，主要是上年有结转资金687.63万元及专项扶贫资金500万元，2022年度没有结转资金及专项扶贫资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入708.61万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出27.47万元、卫生健康支出14.20万元、城乡社区支出610.50万元、住房保障支出56.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

城市管理局2022年一般公共预算当年拨款708.61万元，比2021年预算数减少1438.68万元，主要是上年有结转资金687.63万元及专项扶贫资金500万元，2022年度没有结转资金及专项扶贫资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.47万元：保障全局正常运转的日常支出（支付职工的养老保险及其他社会保障缴费）；卫生健康支出14.20万元:主要用于保障全局正常运转的日常支出（支付职工医疗保险）；城乡社区支出610.50万元主要用于特定的工作任务，专项业务工作的经费支出（绿化、环境卫生。路灯亮化、市容市貌等支出）；住房保障支出56.45万元主要用于保障全局正常运转的日常支出（支付职工住房公积金）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.45万元，主要用于：支付职工住房公积金，保障全局日常工作运行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.16万元，主要用于：支付职工的养老保险及其他社会保障缴费保障全局日常工作的运行。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.81万元，公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.91万元，其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.48万元，主要用于：支付职工医疗保险，保障全局日常工作运行。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为149.40万元；一般行政管理事务（项）2022年预算数为41.60万元，城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数0.99万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为418.52万元，主要用于特定的工作任务，专项业务工作法人经费支出（绿化、环境卫生、路灯亮化、市容市貌等支出）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

城市管理局2022年一般公共预算基本支出248.49万元，其中：人员经费220.49万元，主要包括：基本工资61.66万元、津贴补贴47.65万元、奖金5.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.31万元、职业年金缴费9.16万元、职工基本医疗保险缴费11万元、公务员医疗补助缴费8.59万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金56.45万元、福利费0.99万元。

公用经费28万元，主要包括：办公费1.60万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费2.00万元、差旅费7万元、会议费0.10万元、培训费0.20万元、工会经费2.19万元、福利费1.85万元、其他交通费用12.77万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

城市管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平）。主要原因是全局未发生因公出国（境）经费。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括（团组名称、出访地点）等，（预期绩效）。

（二）公务接待费较2021年预算下降40%。主主要原因是城市管理局2022年接待次数有所减少。

2022年公务接待费计划用于城乡环境治理全州交叉检查工作的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，

八、政府性基金预算支出情况说明

城市管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

城市管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，城市管理局本部门无下属单位。

（二）政府采购情况

2022年，城市管理局安排政府采购预算57.5万元，主要用于采购压缩式垃圾车。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，城市管理局无下午单位，所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年城市管理局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫（99）：反映财政部门安排的除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

9.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

14.城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

15.城乡社区支出城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区支出其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表