目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实中央、省、州有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策，参与制定县域经济发展相关政策，提出国资国企政策助推县域经济发展的建议﹐拟订国有资产监督管理的规范性文件并负责组织实施及监督检查执行情况。

2.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《行政单位资产管理暂行办法》《事业单位资产管理暂行办法》等法律、法规和县委、县政府相关规定，履行出资人职责，加强国有资产监督管理，实现国有资产保值增值，维护所有者权益，对本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

3.拟订国资国企改革方案，指导县属国有企业改革和重组，推动国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有经济科学发展﹐推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。

4.指导推进县属国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构;加强企业董事会、监事会等建设，根据有关规定向县属国有一级企业委派监事和董事,负责所派监事和董事的日常管理事务;组织开展县属国有企业内部财务收支的督查和检查。

5.负责审核重点国有企业的中长期发展规划，审核国有企业投资、融资、担保等重大事项报告;负责审核或提出国有企业合并、分立、解散、增减资本、申请破产、股份制改革、上市、合资合作和国有公司组建等方案，经批准后实施。

6.建立和完善国有企业经营业绩考评体系，负责县属国有一级企业及企业负责人经营业绩考核;审核企业用工规模，核定企业工资总额，监测调控企业收入分配总体水平。

7.按照县委规定，指导管理县属国有一级企业党建、党风廉政建设工作，落实“一岗双责”。组织协调县属国有企业配合相关职能部门做好安全生产、环境保护、维稳信访、社会治安综合治理等工作。

8.负责国有产权变动监管;建立和完善国有产权交易管理制度;负责企业国有资产的产权界定、产权登记、清产核资、资产处置、资产配置、资产统计、综合评价等基础管理和国有资产评估监管工作。

9.负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护等工作。

10.负责本系统行政审批制度改革和“放管服”工作落实。承担县政府公布的审批服务事项。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。(十二）

12.强化国资国企监管体系建设,建立健全企业内部监管以外部监督的协调发展机制。转变监管方式，推动国资监管由管资产到管资本的转变。

13.深化国资国企改革，完善现代企业制度，积极推进混合所有制改革，把企业党建有机融合于公司治理之中，把管党治党的责任体系和现代企业制度的市场化运作机制有机结合起来，贯彻落实“三重一大”决策制度。

14.防范化解国有企业债务风险，规范企业举债行为，建立健全债务风险管控机制，加强融资成本管控，提高资金使用效益。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是坚持一手抓疫情防控、一手抓企业复工复产，全力以赴确保全县经济社会发展平稳有序。督促、指导国有企业疫情防控和复工复产，根据川办发〔2020〕10号、凉府办发〔2020〕6号和凉财资〔2020〕3号等文件精神，制定新冠肺炎疫情减免中小企业（含个体工商户）房租方案，对承租国有企业经营性用房从事生产经营活动的138户中小企业（含个体工商户）进行3个月的房租减免，金额达90.13万元。

二是全面推进国有企业退休人员社会化管理移交工作，让企业轻装上阵。根据川委〔2019〕53号、凉委办〔2020〕27号文件精神，结合冕宁实际，牵头制定《冕宁县国有企业退休人员社会管理实施方案》，组织乡镇（街道办）、移交企业、相关部门按照州委、州政府确定的时间节点，在10月底前完成17户驻冕央企、省企、州企及县属国有企业3003名退休人员社会化管理社区移交、403名党员党组织关系转接移交、3003卷人事档案移交工作任务。

三是进一步完善监督管理体制，保障国有资产安全。牵头拟定《冕宁县县属国有企业融资和担保管理试行办法（初稿）》《冕宁县县属国有企业重大事项报告及备案管理暂行办法（初稿）》，进一步规范县属国有企业融资和担保行为，有效防范和控制县属国有企业融资和担保风险，切实履行县属国有企业国有资产出资人职责。

四是完成2020年县属国有企业清欠报表报送（其中，县广播电视传输有限公司欠4户州外民营企业折合金额42.39万元）、县属国有企业2019年度国有资产年报、资产财务快报的编报、国资国企摸底调查数据统计、县属国有企业拟发展混合所有制经济项目统计。

五是按照“年度考核与任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与企业负责人薪酬相挂钩”的考核制度，完成县国投公司负责人2018年度国有企业经营业绩考核、兑付。按照《凉山州深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组办公室开展国有企业负责人薪酬制度改革工作有关情况检查的通知》（凉国资函〔2020〕69号）文件要求，对2016年至2019年以来县属国有企业负责人薪酬制度改革工作开展检查，客观公正地考核企业负责人经营业绩，建立有效激励和约束机制，促进国有企业持续健康发展。 

六是始终把国企投资建设、促进经济社会发展作为责任担当。指导冕宁县绿色家园管委会筹建绿色家园平台公司，冕宁县交通投资开发有限责任公司出资成立冕宁县国源实业有限责任公司，将县域智慧停车、共享电动自行车特许经营权授予冕宁县交通投资开发有限责任公司，与上海拜米网络科技有限公司就共同投资共享电单车项目达成一致协议，目前，共享单车已投放市场并取得一定效益。

七是健全工作机制，规范处置程序。进一步加强对行政事业单位国有资产的监督管理，规范资产管理流程，建立了“国资局—主管部门—行政事业单位”资产管理信息系统框架，单位的固定资产增减变动实行纸质和网上同步申报，对资产购置、使用、处置三个重要环节实行网上审批，实现了从“入口”到“出口”各个环节的动态监控。今年1-10月共对冕宁县委机构编制委员会办公室、冕宁县人民法院、冕宁县疾病预防控制中心、冕宁县人大常委会办公室、冕宁县委政法委员会冕宁县先锋小学校、四川省冶勒自然保护区管理处、冕宁县泸沽镇环卫所等20余家单位办公设备、车辆、房屋等固定资产按程序进行报废处置，核减固定资产349.38万元。对冕宁县农业农村局将价值108.18万元的餐厨垃圾收储运输车辆划转至冕宁县城市管理局和泸沽环卫所进行资产划转。完成行政事业单位2019年资产年报汇总上报工作。

八是在2019年底清产核资的基础上，完成19个乡镇的资产清算、交接、划转工作，并在月报系统和资产系统完成报表合并。在撤、并乡镇的清产核资、资产调拨划转中确保了国有资产的安全完整。

二、机构设置

（一）机构情况，包括当年变动情况及原因。

冕宁县国有资产监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2020年，我单位有在编人员5人，其中公务员编制3人，事业编制2人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计284.44万元。我单位2019年机构改革后才成立，所以2019年未做部门决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计284.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计237.43万元，其中：基本支出59.75万元，占25.17%；项目支出177.68万元，占74.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计284.44万元。我单位2019年机构改革后才成立，所以2019年未做部门决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出237.43万元，占本年支出合计的100%。我单位2019年机构改革后才成立，所以2019年未做部门决算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出237.43万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出73.92万元，占31.13%；

社会保障和就业支出5.54万元，占2.33%；

卫生健康支出3.78万元，占1.58%；

资源勘探工业信息等支出149.28万元，占62.87%

住房保障支出4.91万元，占2.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为237.43万元，完成预算83.47%。其中：

1.一般公共服务支出: 2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为37.97万元，2010302政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出决算为30.26万元，2010304政府办公厅（室）及相关机构事务专项服务支出决算为3万元。2019999其他一般公共服务支出决算为2.68万元。完成预算70.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结算。

2. 社会保障和就业支出: 2080505社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为5.54万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出: 2101101卫生健康支出行政单位医疗支出决算为2.51万元，2101103卫生健康支出公务员医疗补助支出决算为1.27万元。完成预算100%。

4. 资源勘探工业信息等支出: 2150701国有资产监管行政运行支出决算为7.55万元，2150799国有资产监管其他国有资产监管支出决算141.74万元，完成预算90.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结算。

5. 住房保障支出: 2210201住房公积金支出决算为4.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出59.74万元，其中：

人员经费47.69万元，主要包括：基本工资19.13万元、津贴补贴13.05万元、奖金1.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.54万元，职工基本医疗保险缴费2.51万元，公务员医疗补助缴费1.27万元，住房公积金4.91万元。

日常公用经费12.05万元，主要包括：办公费11.69万元、工会经费0.24万元、福利费0.12万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位2019年机构改革后才成立，所以2019年未做部门决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。我单位2019年机构改革后才成立，所以2019年未做部门决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。我单位2019年机构改革后才成立，所以2019年未做部门决算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2019年机构改革后才成立，所以2019年未做部门决算。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，冕宁县国有资产监督管理局机关运行经费支出12.05万元，我单位2019年机构改革后才成立，所以2019年未做部门决算。

（二）政府采购支出情况

2020年，冕宁县国有资产监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，冕宁县国有资产监督管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照县财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，我单位积极开展本部门单位的财政支出绩效评价自评工作，做到了主管领导部署，分管领导推进，并落实专人具体负责绩效评价工作，同时积极协助配合财政等部门的各项监督检查工作。通过调查，对部分项目支出进行调查，满意度高，得到了大家的认可。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇行政区划改革资产清理移交工作经费”“国有企业财务年终决算审计”“国有资产监督管理工作经费”“全县清产核资”“国有企业外部董事、外派监事专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“乡镇行政区划改革资产清理移交工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成县内乡镇行政区划改革资产清理移交工作。

（2）“国有企业财务年终决算审计”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成部分国有企业年终决算审计。

（3）“国有资产监督管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成国有资产监督管理日常事务。

（4）“全县清产核资”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，按县委、县政府安排完成县内部分行政、事业单位清产核资工作。

（5）“国有企业外部董事、外派监事专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，形成国有企业相互监督机制，防止国有资产流失确，保国有资产保值、增值。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县国有资产监督管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乡镇行政区划改革资产清理移交工作经费项目、国有企业财务年终决算审计项目、开展了绩效评价，《乡镇行政区划改革资产清理移交工作经费项目2020年绩效评价报告》《国有企业财务年终决算审计项目2020年绩效评价报告》《国有资产监督管理工作经费项目2020年绩效评价报告》《全县清产核资项目2020年绩效评价报告》《国有企业外部董事、外派监事专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010301(政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行),指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;2010302(政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务)，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2010304（政府办公厅（室）及相关机构事务专项服务）指反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。2019999（其他一般公共服务支出）指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出: 2080505（社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出: 2101101（行政单位医疗）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101103（公务员医疗补助）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 资源勘探工业信息等支出: 2150701（国有资产监管行政运行）指国有资产监督管理委员会的支出，反映行政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2150799（国有资产监管其他国有资产监管支出）反映上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

13. 住房保障支出: 2210201(住房公积金)：指住房保障支出的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县国有资产监督管理局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（川委发〔2019〕8号）和《中共冕宁县委办公室 冕宁县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（冕委办发〔2019〕169号）的要求，冕宁县国有资产监督管理局（以下简称“国资局”）成立财政支出绩效评价领导小组，对国资局2020年部门整体支出进行绩效评价。

评价方式采用经济性、效率性、有效性相统一原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性相一致的原则。从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

冕宁县国有资产监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1.贯彻落实中央、省、州有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策，参与制定县域经济发展相关政策，提出国资国企政策助推县域经济发展的建议﹐拟订国有资产监督管理的规范性文件并负责组织实施及监督检查执行情况。

2.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《行政单位资产管理暂行办法》《事业单位资产管理暂行办法》等法律、法规和县委、县政府相关规定，履行出资人职责，加强国有资产监督管理，实现国有资产保值增值，维护所有者权益，对本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

3.拟订国资国企改革方案，指导县属国有企业改革和重组，推动国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有经济科学发展﹐推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。

4.指导推进县属国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构;加强企业董事会、监事会等建设，根据有关规定向县属国有一级企业委派监事和董事,负责所派监事和董事的日常管理事务;组织开展县属国有企业内部财务收支的督查和检查。

5.负责审核重点国有企业的中长期发展规划，审核国有企业投资、融资、担保等重大事项报告;负责审核或提出国有企业合并、分立、解散、增减资本、申请破产、股份制改革、上市、合资合作和国有公司组建等方案，经批准后实施。

6.建立和完善国有企业经营业绩考评体系，负责县属国有一级企业及企业负责人经营业绩考核;审核企业用工规模，核定企业工资总额，监测调控企业收入分配总体水平。

7.按照县委规定，指导管理县属国有一级企业党建、党风廉政建设工作，落实“一岗双责”。组织协调县属国有企业配合相关职能部门做好安全生产、环境保护、维稳信访、社会治安综合治理等工作。

8.负责国有产权变动监管;建立和完善国有产权交易管理制度;负责企业国有资产的产权界定、产权登记、清产核资、资产处置、资产配置、资产统计、综合评价等基础管理和国有资产评估监管工作。

9.负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护等工作。

10.负责本系统行政审批制度改革和“放管服”工作落实。承担县政府公布的审批服务事项。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。(十二）

12.强化国资国企监管体系建设,建立健全企业内部监管以外部监督的协调发展机制。转变监管方式，推动国资监管由管资产到管资本的转变。

13.深化国资国企改革，完善现代企业制度，积极推进混合所有制改革，把企业党建有机融合于公司治理之中，把管党治党的责任体系和现代企业制度的市场化运作机制有机结合起来，贯彻落实“三重一大”决策制度。

14.防范化解国有企业债务风险，规范企业举债行为，建立健全债务风险管控机制，加强融资成本管控，提高资金使用效益。

（三）人员概况。

截止2020年，我单位有在编人员5人，其中公务员编制3人，事业编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收、支总计284.44万元。一般公共预算财政拨款收入为284.44万元。我单位2019年机构改革后才成立，所以2019年未做部门决算。收入来源于一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计237.43万元，其中：基本支出59.75万元，占25.17%；项目支出177.68万元，占74.83%

1.2020年一般公共预算支出决算数为237.43万元，完成预算83.47%。其中：

（1）一般公共服务支出: 2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为37.97万元，2010302政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出决算为30.26万元，2010304政府办公厅（室）及相关机构事务专项服务支出决算为3万元。2019999其他一般公共服务支出决算为2.68万元。完成预算70.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结算。

（2） 社会保障和就业支出: 2080505社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为5.54万元，完成预算100%。

（3） 卫生健康支出: 2101101卫生健康支出行政单位医疗支出决算为2.51万元，2101103卫生健康支出公务员医疗补助支出决算为1.27万元。完成预算100%。

（4）资源勘探工业信息等支出: 2150701国有资产监管行政运行支出决算为7.55万元，2150799国有资产监管其他国有资产监管支出决算141.74万元，完成预算90.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结算。

（5）住房保障支出: 2210201住房公积金支出决算为4.91万元，完成预算100%。

2.2020年一般公共预算财政拨款基本支出59.74万元，其中：

人员经费47.69万元，主要包括：基本工资19.13万元、津贴补贴13.05万元、奖金1.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.54万元，职工基本医疗保险缴费2.51万元，公务员医疗补助缴费1.27万元，住房公积金4.91万元。

日常公用经费12.05万元，主要包括：办公费11.69万元、工会经费0.24万元、福利费0.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照冕宁县财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，我单位积极开展本单位的财政支出绩效评价自评工作，做到了主管领导亲自抓，分管领导具体负责，并落实专人具体负责绩效评价工作，同时积极协助配合财政等部门的各项监督检查工作。

（二）结果应用情况。

在相关工作开展和进行的过程中，做到主动公开绩效自评，收到了较好的结果反馈。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论

本单位根据《2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，得分为68：。评分情况见下表：

（二）存在问题。

存在评价项目覆盖率不够全面的情况、部门预算执行进度稍微滞后等情况。

（三）改进建议。

1．建立健全会计制度，加强财务监督,加强对会计人员的会计业务培训。

2.建议分管领导及经办人加强对项目开展情况的跟进，加快部门预算执行进度。

附件2

乡镇行政区划改革资产清理移交工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我单位主要负责现场监督资产清理、移交；做好乡镇行政区划改革资产清理移交的核资工作；完成县委、县政府安排的对重点乡镇的资产清理、清查工作。此项目根据县领导指示及相关工作安排产生的工作经费进行资金申报。我单位项目资金严格按照相关程序、财经纪律进行支付。项目资金主要用于领导及工作人员在资产清理移交工作中产生的相关工作经费。

（二）项目绩效目标。

按县委、县政府安排完成县内部分行政、事业单位清产核资工作。在项目设置之初设定具体绩效目标，主要包括数量指标、时效指标、社会效益指标、成本指标等。此项目中，数量指标主要包括完成改革数量、支出率，预期达到38个乡镇清理移交工作完成等目标；质量指标包括项目完成率、资产管理制度的有效性，预期完成38个乡镇清理移交工作、资产管理制度有效执行、固定资产专人管理等目标。此项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目资金按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定支付项目资金，对实际开展工作的质量、完成指标的情况等进行自评，在专项资金使用和核算过程中不存在截留、套取、挤占挪用专项资金的情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由冕宁县财政局拨付乡镇行政区划改革资产清理移交工作经费，用于涉及38个乡镇的行政区划改革资产清理移交工作产生的工作经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.项目资金到位情况分析，2020年县财政局安排资金10万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析，2020年冕宁县财政局安排资金10万元截止2020年12月底已完成支付，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析，我单位项目资金严格按照报账程序进行支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度基本健全，严格执行财务管理制度，及时做好账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位围绕乡镇行政区划改革资产清理移交的具体工作，成立工作领导小组，制定实施方案，做好统筹准备工作，推进项目顺利进行。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中我单位做好落地项目的跟踪服务，针对涉及的38个乡镇成立工作推进小组，保障乡镇行政区划改革资产清理移交工作完成。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保此项目顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乡镇行政区划改革资产清理移交工作顺利完成。

（二）项目效益情况。

项目绩效指标达到预期，实现国有资产不流失，为国有资产保值、增值提供有效保障。

五、评价结论及建议

建设并完善项目绩效评价专人专班制度，形成健全的审核、监督、公开机制。

国有企业财务年终决算审计项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

此项目开展的目标是聘请1家有资质的第三方对部分国有企业进行年终决算审计。立项的主要依据是根据第三方年终决算审计费用的市场价格进行项目经费申报。在项目进行中，资金主要用于第三方年终决算审计费用，我单位项目资金严格按照相关程序、财经纪律进行支付。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容的主要内容是完成部分国有企业年终决算审计。在项目设置之初设定具体绩效目标，主要包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、成本指标等。此项目中，质量指标主要包括项目完成质量、完成率，预期达到聘请一家有资质的第三方进行对3至5户国有企业进行年终决算审计、完成率100%等目标；时效指标指在2020年4月以前，预期完成国有企业年终决算审计工作。此项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由冕宁县财政局拨付3万元年终决算审计费用，用于聘请1家有资质的第三方对部分国有企业进行年终决算审计。

。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.项目资金到位情况分析，2020年县财政局安排资金3万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析，2020年冕宁县财政局安排资金3万元截止2020年12月底已完成支付，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析，我单位项目资金严格按照报账程序进行支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度基本健全，严格执行财务管理制度，及时做好账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位围绕聘请1家有资质的第三方对部分国有企业进行年终决算审计的具体工作，成立工作领导小组，制定实施方案，做好统筹准备工作，推进项目顺利进行。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中我单位做好落地项目的跟踪服务，与有资质的第三方做好对接工作，对涉及的部分国有企业做好进行年终决算审计的通知工作等。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保此项目顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对部分国有企业的年终决算审计工作顺利完成。

（二）项目效益情况。

项目绩效指标达到预期，做好对国有企业的监督、管理工作，促进国有企业的健康发展。

五、评价结论及建议

建设并完善项目绩效评价专人专班制度，形成健全的审核、监督、公开机制。

国有资产监督管理工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

在此项目中，我单位的项目目标是完成国有资产监督管理日常事务。此项目根据国有资产监督管理日常事务需要的相关经费进行申报。我单位项目资金严格按照相关程序、财经纪律进行支付。资金主要用于在国有资产监督管理工作中产生的工作经费。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容是完成国有资产监督管理日常事务。在项目设置之初设定具体绩效目标，主要包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、成本指标等。此项目中，社会效益指标指国有资产保值率  ，预期达到国有资产保值率100%  的目标。时效指标指在2020年12月以前，预期完成国有资产监督管理日常事务工作。此项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由冕宁县财政局拨付10万元国有资产监督管理工作经费，用于国有资产监督管理日常事务中发生的相关工作经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.项目资金到位情况分析，2020年县财政局安排资金10万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析，2020年冕宁县财政局安排资金10万元截止2020年12月底已完成支付，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析，我单位项目资金严格按照报账程序进行支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度基本健全，严格执行财务管理制度，及时做好账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位围绕国有资产监督管理的主要职能职责，进行日常工作的开展，推进项目顺利进行。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中我单位做好落地项目的跟踪服务，确保国有资产监督管理的相关工作顺利推进。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保此项目顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位的日常工作顺利推进。

（二）项目效益情况。

项目绩效指标达到预期，发挥我单位对国有企业、国有资产的监督管理等作用。

五、评价结论及建议

建设并完善项目绩效评价专人专班制度，形成健全的审核、监督、公开机制。

全县清产核资项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

此项目的主要内容是根据县委、县政府安排，完成县内部分行政、事业单位清产核资工作。此项目根据行政、事业单位清产核资工作需要的相关经费进行申报。我单位项目资金严格按照相关程序、财经纪律进行支付。资金主要用于行政、事业单位清产核资工作经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

此项目的主要目标是完成县内部分行政、事业单位清产核资工作。在项目设置之初设定具体绩效目标，主要包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、成本指标等。此项目中，数量指标指软件配置完成率、会议培训人数达标率，预期达到软件配置完成率100% 、会议培训人数达标率100%的目标。时效指标指在2020年12月以前，预期完成全县清产核资工作。此项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由冕宁县财政局拨付15万元全县清产核资资金，用于全县清产核资中发生的相关工作经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.项目资金到位情况分析，2020年县财政局安排资金15万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析，2020年冕宁县财政局安排资金15万元截止2020年12月底已完成支付，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析，我单位项目资金严格按照报账程序进行支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度基本健全，严格执行财务管理制度，及时做好账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位围绕全县清产核资相关工作，成立领导小组，对全县行政事业单位、乡镇等进行资产的清理、监管等工作。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中我单位做好落地项目的跟踪服务，确保全县清产核资的相关工作顺利推进。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保此项目顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全县清产核资的日常工作顺利推进，实现项目的绩效目标，进一步实现国有资产在不流失的情况下保值增值。

（二）项目效益情况。

项目绩效指标达到预期，发挥我单位对全县国有资产的监督管理等作用。

五、评价结论及建议

建设并完善项目绩效评价专人专班制度，形成健全的审核、监督、公开机制。

国有企业外部董事、外派监事专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

年度内完成专职外部董事、外派监事的组织、培训、法律咨询等工作。项目立项、资金申报的主要依据是根据选派专职外部董事、外派监事、聘请法律顾问等实际工作中需要的相关经费进行申报。我单位项目资金严格按照相关程序、财经纪律进行支付。资金主要用于年度内选派专职外部董事、外派监事的组织、培训、法律咨询等工作。

（二）项目绩效目标。

此项目的目标是按《中华人民共和国公司法》国有资产管理相关法规，形成国有企业相互监督机制，防止国有资产流失确，保国有资产保值、增值。在项目设置之初设定具体绩效目标，主要包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、成本指标等。此项目中，数量指标包括选派职外部董事外派监事、组织培训次数，预期达到选派职外部董事、外派监事各4名；组织培训次数1-2次的目标。时效指标指在2020年12月以前，预期完成相关工作。此项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由冕宁县财政局拨付12万元资金，用于选派专职外部董事、外派监事等费用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.项目资金到位情况分析，2020年县财政局安排资金12万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析，2020年冕宁县财政局安排资金12万元截止2020年12月底已完成支付，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析，我单位项目资金严格按照报账程序进行支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度基本健全，严格执行财务管理制度，及时做好账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位围绕选派职外部董事、外派监事等相关工作，由专人负责此项目，保障选派职外部董事、外派监事工作的顺利推进。

（二）项目管理情况。

项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。在实施过程中我单位做好落地项目的跟踪服务，按照实际发生的工作经费等，根据相关财务程序完成项目的支付。

（三）项目监管情况。

项目资金执行按照项目资金管理办法进行，项目实施过程中实行定岗定责，建立问责制，确保此项目顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目的完成情况基本达到预期绩效目标。

（二）项目效益情况。

推动国有企业的良好发展，发挥我单位对国有企业的监督管理作用。

五、评价结论及建议

建设并完善项目绩效评价专人专班制度，形成健全的审核、监督、公开机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表