按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能

(1)拟定行政规范性文件并组织实施县退役军人服务保障相关政策和规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3)组织、指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(4)贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织实施。

(5)组织协调落实移交地方的退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6)负责伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤残军人移交安置、退休安置、供养等工作，组织、指导军供服务保障工作。

(7)组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(8)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(9)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10)推动建立退役军人事务分级负责和突发事件联动机制，组织、指导退役军人服务体系建设，配合指导退役军人党建工作。

(11)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(12)负责本系统行政审批制度改革和“放管服”工作落实。承担县政府公布的审批服务事项。完成县委、县政府交办的其他任务和军方交办的其他工作。

(13)职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

2、主要工作

（1）在县委退役军人事务工作领导小组的领导下，按照“三定”方案，进一步配齐配强干部队伍，确保机构正常运行。

（2）进一步完善服务体系制度建设，加强基层退役军人服务站规范化建设，着力抓好示范型服务站的检查验收工作，提升服务工作水平。

（3）做好2021年退役士兵安置就业工作，不断提高安置质量，创新安置方式，改进安置办法，推动实现更好就业。

（4）继续发挥困难退役军人家庭帮扶关爱基金作用，做好帮贫解困、走访慰问工作，加大关爱帮扶力度，切实为退役军人办实事、解难题。

（5）进一步抓好退役军人信访服务工作，认真贯彻落实退役军人政策，加强有关部门协调完善工作机制，做好信访维稳工作，维护退役军人合法权益提升退役军人服务保障水平。

（6）落实系统干部职工联系退役军人制度。建立完善县局领导干部包干乡镇(街道)，乡镇(街道)服务站领导干部包干村(社区)，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，分层建立功臣模范、烈士遗属、伤残人员、特困退役军人的数据库。

（7） 按照相关程序组织开展2021年全国第八个“9.30”烈士纪念日纪念活动。

（8）做好春节、“八一”建军节慰问工作。

（9）实时启动冕宁烈士陵园三年规划改造提升工程建设工作。

二、机构设置情况

冕宁县退役军人事务局现有2个内设机构：办公室、综合股；下辖1个中心（冕宁县退役军人服务中心）、1个所（冕宁县烈士陵园管理所）。2021年机构无增减变动。

三、收支预算总体情况

2021年县退役军人事务局收入预算总额为1619.21万元，其中：当年财政拨款收入919.37万元，比上年减少12%，事业收入0万元，上年结转收入699.84万元。相应安排支出预算1619.21万元，其中：人员支出85.13万元，比上年增加79%；日常公用经费支出10.65万元，比上年增加31%；项目支出823.60万元，比上年减少16.47%，主要原因是人员增加，导致人员支出、公用经费增加；项目支出减少是由于上年项目资金有结转，对应2021年项目预算少安排。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县退役军人事务局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全全县退役军人服务事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障冕宁县退役军人事务局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障冕宁县退役军人事务局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年冕宁县退役军人事务局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）：

（一）一般公共服务支出0万元。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出1532.08万元，主要用于单位职工工资、养老保险、优抚对象生活补助、退役安置补助、日常开支等。

（四）医疗卫生支出79.03万元，主要用于单位职工单位部分医疗保险、优抚对象医疗补助等。

（五）住房保障支出8.09万元，主要用于单位职工单位部分住房公积金。

五、机关运行经费安排情况

冕宁县退役军人事务局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计197.50万元，比上年减少19.18万元，下降8.85%，减少原因为2020年项目支出含装修费用，本年无。（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年冕宁县退役军人事务局 “三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元）。

（一）因公出国（境）经费0万元。

根据州外事办批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费1.00万元，比上年增加0%，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费5.00万元与2020年预算持平。主要是服务中心需购置应急车辆1台，公务用车运行维护费5.00万元用于车辆燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府采购安排情况

冕宁县退役军人事务局2021年政府采购预算2万元，比上年减少91%。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县退役军人事务局专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.2021年部门预算整体支出绩效目标