按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　冕宁县医疗保障局主要工作：一是对全县职工医疗保险支付进行核算管理和居民医疗保险参保、征收、支付进行核算管理工作，确保医保基金安全、高效地提供其社会保障功能。二是对全县财政供养离休人员的养老金发放管理。本单位的经费来源是财政全额拨款。

　　二、机构设置情况

　　冕宁县医疗保障局属一级预算的参照公务员法管理的事业单位，编制17人，在职15人，实有15人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年县医疗保障局收入预算总额为638.24万元，比上年增长15.14%。其中：当年财政拨款收入638.24万元，比上年增长15.14%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算638.24万元，比上年增长15.14%；其中：人员支出164.67万元，比上年增长110.03%；日常公用支出26.23万元，比上年增长49.66%；对个人和家庭的补助支出153.65万元，比上年下降14.21%；专项支出293.68万元，比上年增长4.07%；预算总额收支较2017年大幅增加，主要原因是原新农合合并到我单位，人员是我原单位的一倍多，故基本收入、支出均增加。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　医疗保障局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县医保事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障医疗保障局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障医疗保障局机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年医疗保障局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

　　（一）一般公共服务支出26.23万元，主要用于：日常公用支出。

　　（二）教育支出0万元。

　　（三）社会保障和就业支出43.95万元，主要用于：单位养老保险、医疗保险、职业年金缴费。

　　（四）医疗卫生支出248万元，主要用于：离休人员医疗缴费，失地农民民医疗保险缴费，工伤生育、离休二残及公费医疗补助。

　　（五）住房保障支出15.12万元，主要用于：职工住房公积金单位缴费。

　　五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　医疗保障局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计344.56万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年医疗保障局“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是无安排。

　　根据州外事办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长600%。主要原因是接待省州领导对医保工作业务指导和督促以及医保交叉检查工作。

　　2018年公务接待费计划用于接待省州领导对医保工作业务指导和督促以及医保交叉检查工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆，但已经移交县后勤管理中心，不再产生费用。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。2018年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

　　七、政府采购安排情况

　　医疗保障局2018年政府采购预算0万元，无安排。

　　八、专业性较强的名词解释

　　医疗保障局无专业性较强的名词。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　2018年医保局部门预算公开报表.xls