按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

冕宁县医疗保障局主要工作：一是对全县职工医疗保险支付进行核算管理和居民医疗保险参保、征收、支付进行核算管理工作，确保医保基金安全、高效地提供其社会保障功能。二是对全县城乡居民医疗救助资金管理，让困难人口在重大疾病时能享受医疗救，尽量减轻患者家庭的医疗负担。三是对我县药品、医用耗材招标采购管理，确保药品、医用耗材在招标采购中的质量同时降低价格。四是对我县医疗保障监管防控管理，确保医保基金、医疗救助资金的安全防控管理。五是对异地就医备案、结算管理工作，确保异地就医参保人员及时备案和医保待遇就地结算，减少参保病人往返报账经济成本和时间成本。六是对全县财政供养离休人员的养老金发放管理。本单位的经费来源是财政全额拨款。

二、机构设置情况

冕宁县医疗保障局属一级预算的政府行政部门单位，内设有 2 个股室，分别是办公室、综合股，编制5名，实有4人；下有2个中心，分别为冕宁县医疗保障事务中心和冕宁县医疗保障信息中心，冕宁县医疗保障事务中心为参照公务员法管理的事业单位，参公编制15名，实有12人；冕宁县医疗保障信息中心为公益一类事业单位，事业编制3名，实有2人。变动原因是机构改革和增加机构编制。

三、收支预算总体情况

2020年县医疗保障局收入预算总额为552.36万元，比上年减少49.83万元，降幅8.27%。其中：当年财政拨款收入533.62万元，比上年减少11.39%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算552.36万元，比上年减少8.27%；其中：人员支出171.65万元，比上年增长12.93%；日常公用支出32.02万元，比上年增长27.77%；对个人和家庭的补助支出114.56万元，比上年下降23.62%；专项支出234.12万元，比上年减少14.91%；预算总额收支较2018年预算略有减少，主要原因是人员变动。

四、财政拨款支出预算安排情况

医疗保障局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县医保事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障医疗保障局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障医疗保障局机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年医疗保障局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出32.02万元，主要用于：日常公用支出。

（二）教育支出0万元，主要用于：无（说明支出方向）。

（三）社会保障和就业支出40.96万元，主要用于：单位养老保险、医疗保险、职业年金缴费。

（四）医疗卫生支出160.50万元，主要用于：医疗救助，失地农民民医疗保险缴费，工伤生育、离休二残及公费医疗补助。

（五）住房保障支出16.38万元，主要用于：职工住房公积金单位缴费。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

医疗保障局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计318.24万元，比上年增加8.8万元，增长2.69%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年医疗保障局“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是无安排。

根据州外事办批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算持平。主要用于接待省州领导对医保工作业务指导和督促以及医保交叉检查工作。

2020年公务接待费计划用于接待省州领导对医保工作业务指导和督促以及医保交叉检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平，主要原因是无安排。

单位原有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆，但已经移交县后勤管理中心，不再产生费用。

七、政府采购安排情况

医疗保障局2020年政府采购预算0万元，主要是主要原因是无安排。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（2080501）：指归口管理的行政事业单位离退休。

6.社会保障和就业（2080505）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指行政单位医疗。

8. 卫生健康（2101202）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

9. 卫生健康（2101301）：指财政用于城乡医疗救助。

10. 卫生健康（2101501）：指医疗保障行政运行。

11. 卫生健康（2101502）：指一般行政管理事务。

12.农林水（2130506）：指社会发展，贫困人口医疗保险财政全额代缴资金。

13.住房保障（2210201）：指职工住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算绩效表