2018年度四川省冕宁县人民武装部部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责本区域内民兵组织建设、政治建设、军事训练、武器装备管理工作；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；战时组织带领民兵参军参战，支援前线；协同有关部门进行国防潜力调查，做好相关动员准备工作；协同有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置和烈士家属优抚工作；完成征兵工作；完成地方党委、政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

抓好民兵、预备役组织整顿工作，强化队伍建设，不断提高正规化建设水平。

2.扎实开展好国防教育宣传工作，增强全民国防观念。

为保证我县民兵和预备役在编人员在任何时候、任何情况下能够成为组织上落实、政治上合格、军事上过硬的坚强队伍，确保政治教育落实，国防观念不断加强，在抓政治教育过程中，注意随时掌握民兵队伍思想状况，抓好民兵预备役人员的学习教育工作。一是深入组织学习科学发展观、党的十九大精神以及上级对民兵预备役建设的重要指示，不断深化民兵预备役人员对党的最新理论成果的认识和理解；二是抓好《国防教育》等刊物的订阅工作；三是以2018年夏秋季征兵工作为契机深入搞好征兵宣传教育工作。

3.高度重视，精心组织，高标准、高质量完成征兵工作任务。

我部首先搞好兵役登记工作，也是完成2018年度征兵任务的基础工作。掌握兵源质量和适龄青年思想状况，为征兵动员、发动，提供可靠依据，为2018年征兵工作任务的完成做好充分准备。

4.加强组织领导，落实安全责任。

5.聚焦主业主责，常态抓好练兵备战地落实。

一是突出常态战备抓基础建设。结合民兵调整改革完善相关应急预案，协同地方建立应急联动机制，整治作战值班室和战备库房，严格落实体制机制，提高迅即反应。快速出动能力。二是突出常态备勤抓按纲施训。认真贯彻大纲要求，组织民兵训练。

二、机构设置

独立编制机构数1个，其中事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计436.84万元。与2017年相比，收、支总计增加83.34万元，收支增长23.58%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计202.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.07万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计186.19万元，其中：基本支出116.24万元，占62%；项目支出69.95万元，占38%

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计436.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加83.34万元，收入增长23.58%。主要变动原因是新增人员及工作量的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出186.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.44万元，增长5.07%。主要变动原因是新增人员及工作量的增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出186.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出86.28万元，占46.3%；社会保障和就业（类）支出12.95万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出7.76万元，占4.2%；农林水支出2万元，占1%；住房保障支出9.26万元，占5%;其他占36.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为186.19万元，完成预算85.24%。

其中：1.一般公共服务财政拨款支出决算总数为86.28万元，完成预算的98%，主要原因是项目未完成结转下年。其中：201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）: 支出决算为86.28万元。

2.社会保障和就业支出决算总数为12.95万元，完成预算的100%。其中208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.95万元。

3.医疗卫生与计划生育为7.76万元，完成预算的100%。其中210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为7.76万元。

4.农林水为2万元，完成预算的100%。其中213农林水（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）：支出决算为2万元。

5.住房保障为9.26万元，完成预算的100%。其中221住房保障（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为8.93万元，03购房补贴（项）：支出决算为0.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出116.24万元，其中：

人员经费104.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位无预算绩效管理。

（二）项目绩效目标完成情况。    （我单位无项目绩效）

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人民武装部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）:指政府办公厅及相关机构事务的支出，反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010350（事业运行）：指人大事务的事业运行，反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业支出：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

5.医疗卫生与计划生育支出：21011029(事业单位医疗）：指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离职人员待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出：2130599（其他扶贫支出）：指其他用于扶贫方面的支出。

7.住房保障支出：2210201：（住房公积金）:指住房保障支出的住房公积金，反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203（购房补贴）：指财政部规定的为退休人员给予的退休购房补贴。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县人武部2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：我国行政区划的县一级的军队组织，实行上级军事领导机关和同级地方党委的双重领导。

（二）机构职能：负责民兵组织建设和民兵干部的管理；负责民兵预备役人员的登记、统计工作，搞好民兵预备役的登记和国防动员潜力调查；参加武装部的自身建设，完善资料管理；组织并带领民兵完成好各项战备和执勤任务，协助维护好社会治安等。

（三）人员概况：我部在编人员9，其中男职工8，女职工1，全部具有大专及以上学历。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2018年本年收入合计202.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入202.07万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出186.19万元，其中基本支出116.24万元，占62%；项目支出69.95万元，占38%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

我部2018年预算编制严格按照县财政《关于编制2018年县本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常共用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

我部严格按照工作进度执行预算，严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定。按照简化礼仪、务实节约、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2018年我部无超预算开支的“三公”经费。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我部自评质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，我部2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行、全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

冕宁县人武部在部门年度预算时，虽然根据本单位智能以及职责和年度工作计划，但在2018年度预算执行过程中仍然存在问题：一是绩效目标动态监控不及时，部分使用效益有待进一步提高；二是单位各部门衔接不及时，部分项目完工未能及时验收拨付资金造成资金使用进度滞后。

（三）改进建议。

1.为进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行的过程中，一是加强组织领导，统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

2.二是加强队伍建设，要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训。

附件2

（我单位无项目绩效）

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表