一、基本职能及主要工作

　　（一）县安全生产监督管理局为县政府主管全县安全生产的职能机构和行政执法部门，具体负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、职业卫生的安全监管工作，对道路交通（含农机和水运）、公众聚集场所、建筑、旅游、学校、食品卫生、职业健康等行业的安全生产工作负责监督、协调，对发生在县境内的安全生产事故负责组织抢险、调查、善后处理和事故责任追究。

　　（二）2017年重点工作完成情况。一是落实各项安全生产责任，完善安全生产责任体系。认真落实了政府和部门监管及企业主体“两个责任”，不断强化党政同责、一岗双责、齐抓共管“三项要求”，结合换届，调整充实了县委、县政府领导联系分管重点行业领域安全生产工作成员和县安委会成员单位，深入开展安全生产隐患排查治理、“六打六治”打非治违专项行动、安全宣教等工作。对全县各个阶段、今冬明春、各项重点安全生产工作进行了周密部署和精心安排。二是依法依规查处违法违规行为，着力规范安全生产秩序。依法撤销了一家违规销售单位的《烟花爆竹零售经营许可证》；依法查处2起一般生产安全事故；依法整治违法违规行为7起。突出重点，全面深入，部门联动，深入开展了道路交通、非煤矿山、危险化学品、旅游、汛期等各项安全生产大检查。共组织检查组307个，检查生产经营单位1070家次，排查一般隐患1349项，整改1016项，投入整改资金1145万元，行政处罚罚款16.3万元。三是加强安全文化建设，提升全民安全素质。采用多种形式开展了宣传咨询日活动。本次活动发放各种宣传材料2300余份、安全手册1600余本，接受咨询3500余人次。开展安全知识宣讲活动11场，设置展板、标语357，接受群众咨询人次12300人次，开展警示教育13场次，接受警示教育19600人次。四是强化基层基础建设，推进农村道路安全劝导站建设。县政府投入建设经费10万元，统一制作了劝导点标识标牌100块，每个村添置了农村道路安全劝导员的“四件套”,有效预防和减少了农村道路交通事故。五是认真贯彻落实全国、全省、全州安全生产电视电话会议精神。将会议精神及时落实到安全监管工作中，全年召开了6次安委会全体成员会议，4次专题会议。组织全县非煤矿山、危化等80多家重点企业举行了企业落实安全生产主体责任宣誓活动。六是加强值守，强化安全生产应急处置管理工作。今年全县组织开展3次大型应急演练，矿山、危化等有关企业及38个乡镇开展应急演练42次，参加应急演练单位个数42个，参加应急演练人数4896人。严格执行领导干部带班值班和关键岗位24小时值班制度。七是顺利完成了国务院、省、州安全大检查迎检工作，督促各相关部门、乡镇、企业整改落实国务院、省、州安全生产督查发现的问题。八是按照省、州安全生产监督管理局的安排布局，按期完成危险化学品、烟花爆竹企业的分级监管。通过认真的分级考研我县2户烟花爆竹企业为B级，25户危险化学品企业为C级。九是全县安全生产指标及事故情况。全年共发生2起一般生产事故，2起非生产安全事故。全县安全生产未发生较大、重大伤亡事故，确保了州政府下达我县安全生产指标在控制范围之内。八是加强安全社区建设工作。2017年正筹建1个省级安全社区。九、开展了档案标准化建设和安全社区创建、全县范围进行危险化学品企业安全风险分级监管的工作。积极筹备县政府与省安全技术中心签订了《促进冕宁安全生产发展战略合作框架协议》。积极开展了企业安全风险公告和隐患排查治理活动。开展职业卫生专项督查20项。联合县财政局开展了安全生产费用提取使用专项执法活动，共出动检查人员12人次，对辖区范围内的非煤矿山、危险化学品、加油站、烟花爆竹等重点企业（2012年-2016年）企业安全生产费用提取和使用情况进行了检查。

　　二、部门概况

　　冕宁县安全生产监督管理局于2002年3月设立，继2010年行政机改后，设立了冕宁县安全生产监督管理局（简称县安监局），为县政府工作部门。内设三股一室及安全监察执法大队（安全监察一股、安全监察二股（行政审批服务股）、安全生产监察执法大队、办公室）现有职工16人，行政编制9个，工勤编制1个，事业编制5个（参公）。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年安监局本年收入合计587.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入587.66万元，占100%。

　　2017年安监局本年支出合计529.45万元，其中：基本支出219.89万元，占41.53%；项目支出309.56万元，占58.47%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入、支出总计1117.11万元，财政拨款收、支总计增加222.77万元、增长24.9%。结转结余72.2万元（财政应返还额度）。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出529.45万元，占本年支出合计的88.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加163.91万元，增长0.39%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出529.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.42万元，占4.23%；医疗卫生支出10.73万元，占2.03%；住房保障支出16.53万元，占3.12%；扶贫支出5万元，占0.94%；行政运行支出165.21万元，占31.20%；安全监管支出220.36万元，占41.62%；一般行政事务支出89.2万元，占16.85%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208 (社会保障和就业支出)：预算数为22.42万元，决算为22.42万元，完成预算100%。20805（行政事业单位离退休）：预算数为22.42万元决算为22.42万元，完成预算100%。2080505（机关事业单位基本养老保险）:预算数为22.42万元，决算为22.42万元，完成预算100%

　　2.210（医疗卫生与计划生育支出）：预算数为10.73万元，决算为10.73万元，完成预算100%。21011（行政事业单位医疗）：预算数为10.73万元，决算为10.73万元，完成预算100%。2101101（行政单位医疗）：预算数为10.73万元，决算为10.73万元，完成预算100%。

　　3.213（农林水支出）：预算数为5万元，决算为5万元，完成预算100%。21305（扶贫）：预算数为10.73万元，决算为10.73万元，完成预算100%。2130599（其他扶贫支出）：预算数为10.73万元，决算为10.73万元，完成预算100%。

　　4.215（资源勘探信息等支出）：预算数为474.77万元，决算为474.77万元，完成预算100%。21506（安全生产监管）：预算数为474.77万元，决算为474.77万元，完成预算100%。2150601（行政运行）：预算数为165.21万元，决算为165.21万元，完成预算100%。2150602（一般行政管理事务）：预算数为89.20万元，决算为89.20万元，完成预算100%。2150605（安全监管监察专项）：预算数为220.36万元，决算为220.36万元，完成预算100%。

　　5.221（住房保障支出）：预算数为16.53万元，决算为16.53万元，完成预算100%。22102（住房改革支出）：预算数为16.53万元，决算为16.53万元，完成预算100%。2210201（住房公积金）：预算数为16.53万元，决算为16.53万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出219.90万元，其中：人员经费190.29万元，主要包括：基本工资72.76万元、津贴补贴61.59万元、奖金4.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.42万元、其他社会保障缴费10.73万元、生活补助1.41万元、住房公积金16.53万元支出。

　　公用经费29.6万元，主要包括：办公费1.73万元、邮电费4.37万元、差旅费1.40万元、因公出国（境）费用0万元、其他交通费14.77万元、其他商品和服务支出5万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.89万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.89万元，占24.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出2.89万元。主要用于事故调查、应急救援、安全生产专项整治、安全大检查用餐费等。国内公务接待批9次，110人次，共计支出2.18万元，具体内容包括：迎接国务院、省、州安全生产督查、检查组人员用餐等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少3.13万元，下降69.5%。主要原因是厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，安监局机关运行经费支出29.6万元，比2016年增加14.2万元，增长92%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，安监局政府采购支出总额0万元，

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，安监局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是本年度项目在实际经费列支中，存在基本支出和项目支出互相进行调剂的情况,原因是预算不够到位。

　　下一步改进措施：1、我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。

　　2、建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.资源勘探信息等支出2150601（行政运行）2150602（一般行政管理事务）2150605（安全监管监察专项）：反映安全生产监管各项内容包括事故调查、应急救援、安全生产大检查、安全生产专项整治等支出

　　8.扶贫：2130599（其他扶贫支出）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　9.社会保障和就业：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.医疗卫生与计划生育：2101101（行政单位医疗）：指行政单位医疗指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受调休人员待遇的医疗经费。

　　11.住房保障：2210201（住房公积金）：指住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、等支出。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县安全生产监督局（本级）.xls