按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

冕宁县安全生产监督管理局属正科级行政预算单位，是冕宁县政府负责综合管理全县安全生产，履行安全生产监督管理职能的行政执法部门。具体负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、职业卫生的安全监管工作，对道路交通（含农机和水运）、公众聚集场所、建筑、旅游、学校、食品卫生、职业健康等行业的安全生产工作负责监督、协调，对发生在县境内的安全生产事故负责组织抢险、调查、善后处理和事故责任追究。

2019年重点工作任务：一是突出工作重点，坚决遏制重特大事故发生，特别对农村道路交通安全加强管理。强化企业安全生产的主体责任，夯实企业安全基础管理，严肃查处安全生产事故，强化安全隐患排查治理。二是围绕责任体系抓落实。切实加强对安全生产工作的领导。加强组织领导，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产工作职责抓好安全生产工作，狠抓工作落实，做好应急救援和值班值守工作。三是持续强化执法力度。加强执法队伍建设，制定实施年度执法检查计划。采用联合执法、专项执法、“双随机、一公开”等执法方式，加大安全监管执法力度和频次，对矿山、危险化学品等高危企业实行全覆盖执法检查。重点加强对生产经营建设过程中违法违规行为的查处。四是扎实开展隐患排查理。紧盯重要时间节点和重点区域，突出重点行业领域加大隐患排查整治力度，督促高危企业构建安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制。五是加强应急管理和救援能力建设。加强应急预案管理，加强矿山、危化、消防等重点领域应急演练，提升实战能力。

二、机构设置情况

冕宁县安全生产监督管理局设3个内设机构：办公室、安全监察一股、安全监察二股（行政审批服务股）、安全生产监察执法大队。总编制14名，其中行政编制8名，参公编制5名，行政工勤1名。在职人员总人数16人，其中行政人员8名，参公人员5人，行政工勤2人。退休1人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冕宁县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 543万元、上年结转0万元；支出包括：资源勘探信息等支出543万元，基本支出217支出万元、项目支出326万元、社会保障和就业支出35万元、医疗健康支出12万元、住房保障支出18万元。冕宁县安监局2019年收支总预算 543万元，比2018年收支预算总数增加136.78万元，主要原因是2019年由于机改，职能增加、人员增加、项目增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

安监局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全生产监管、隐患排查、安全生产大检查、安全生产专项整治等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障安监局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障安监局机关、安委会办公室为完成特定的行政工作任务或安全生产专项整治、安全监管、安全生产事故调查处理、隐患排查等，用于专项业务工作的经费支出。

2019年安监局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）资源勘探信息等支出293万元，主要用于基本支出和安全监管项目支出。

（二）基本支出216万元，主要用于单位职工日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出70万元，一是安全生产档案标准化建设费10万元，二是安排10万元，用于安全社区建设工作经费，三是安排7万元，用于事故调查处理和应急救援工作经费，四是安排5万元，用于安全生产专项整治工作经费，五是安排8万元，用于安全隐患排查工作经费，六是安排2万元，用于重大危险源，七是安排2万元，用于安全生事故举报奖励费，八是安全教育培训和安全宣传工作经费8万元，九是政府购买服务18万元。

（三）社会保障和就业支出25万元，主要用于单位职工养老保险。

（四）医疗卫生支出12万元，主要用于单位职工医疗保障支出。

（五）住房保障支出18万元，主要用于单位职工的住房公积金保障支出。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2019年，冕宁县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为 183万元，比2018年预算增加 31万元，增加 17.0%。增加原因2019年由于机改，增加内设股室、增加人员、增加费用。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年安监局“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费17万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平，均为0。

（二）公务接待费较2018年预算增长0.5%，主要原因是安全生产专项整治项目增加、隐患排查力度加大、安全监管范围增加、安全大检查增多等专项业务增多。

2019年公务接待费计划用于国务院、省、州各种安全生产迎检工作、事故调查处理和应急救援，安全生产专项整治、安全隐患排查，职业病危害工作经费及重大危险源，安全大检查、安全教育培训和安全宣传等专项业务工作的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平，均为0。主要原因是公车改革。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

七、政府采购安排情况

安监局2019年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.灾害防治及应急管理支出 （类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指应急部门及参公管理事业单位开展应急工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务事务（款）预行政运行（项）：反映应急部门用于消防方面的支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务事务（款）预一般行政事务（项）：指应急部门及参公管理事业单位开展应急工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

8.灾害防治及应急管理支出 （类）森林消防事务（款）行政运行（项）：指应急部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指应急部门及参公管理事业单位开展应急工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映应急部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表