2018年度四川省凉山州冕宁县安全生产监督管理局部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

冕宁县安全生产监督管理局为县政府主管全县安全生产的职能机构和行政执法部门，具体负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、职业卫生的安全监管工作，对道路交通（含农机和水运）、公众聚集场所、建筑、旅游、学校、食品卫生、职业健康等行业的安全生产工作负责监督、协调，对发生在县境内的安全生产事故负责组织抢险、调查、善后处理和事故责任追究。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是加强领导，全面落实安全生产工作责任。召开县安委会全体会议6次、安全生产专题会议4次。认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及我省《实施细则》。印发了《中共冕宁县委 冕宁县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》。积极推进和指导企业开展安全生产标准化建设。

二是强化依法治理情，大力推进依法治安。依法依规查处违法违规行为，着力规范安全生产秩序，一是依法查处生产责任事故4起，对事故相关单位共处以罚款27.8万元，对事故相关责任人共处以罚款2.5万元。二是执行了州安监局给予云辉矿业有限公司190万元的处罚。

三是进一步建立完善安全生产监管体制。强化应急管理。加强应急机构建设。组织开展3次大型应急演练，参加应急演练人数4696人次。逐步完善应急预案体系建设。有序推进安全生产诚信体系建设，完善企业安全生产不良记录“黑名单”制度，建立并落实守信激励、失信惩戒机制。建立了安全生产与职业健康一体化监管执法体制。

四是精心组织，切实抓好重点工作。继续完善档案标准化建设。指导乡镇有序完成安全社区创建工作，完善危险化学品企业安全风险分级监管工作。积极开展企业安全风险公告和隐患排查治理活动,促进相关部门和企业每月完成安全生产隐患排查治理信息省级平台填报工作。

五是创新宣传举措，扎实开展安全生产月活动。一是举行了“安全生产月”启动仪式及开展安全宣传咨询日活动。组织45家单位参加活动。发放各种宣传材料、读本10700余份，接受咨询3600余人次。二是开展主题宣讲活动3场，受培人次为150余人。三是举办“安全杯”篮球运动会，

六是加强安全文化建设，提升全民安全素质。一是开展好“安全知识进乡村”培训工作，77人参加了专题培训班。二是将安全生产纳入党校党政领导干部培训内容。

七是强化重点行业、领域的专项整治，认真开展安全生产大检查和“十项专项整治”活动。全县按行业累计共检查218家次，排查一般隐患149项、整改136项、处罚罚款9万元。检查67家烟花爆竹经营单位，其中查封4家非法经营单位，没收烟花爆竹300余件，价值5万余元。共检查加油站10家，危化生产企业1家，查出隐患5项，整改5项。

八是突出标本兼治，坚决遏制重特大事故发生。建立了隐患排查治理信息化平台，并与企业信息系统实行互联互通。积极开展了企业安全风险公告和隐患排查治理活动。全县各行业通过信息系统共自查上报隐患2629 条，已整改2628条，按期整改率99.96%。强化基层基础建设，积极推进安全生产诚信体系建设。

二、机构设置

冕宁县安全生产监督管理局于2002年3月设立，继2010年行政机改后，设立了冕宁县安全生产监督管理局（简称县安监局），为县政府工作部门。内设三股一室及安全监察执法大队（安全监察一股、安全监察二股（行政审批服务股）、安全生产监察执法大队、办公室）

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计818.62万元。与2017年相比，收、支总计各增加216.96万元，增长36.1%。主要变动原因是2018年开展了安全生产信息平台建设、安全社区建设、隐患排查、专项整治等重点工作，增加了预算。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计746.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.96万元，占91.63%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.46万元，占8.37%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计618.34万元，其中：基本支出240.6万元，占38.9%；项目支出377.73万元，占61.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计756.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加154.51万元，增长25.7%。主要变动原因是2018年开展了安全生产信息平台建设、安全社区建设、隐患排查、专项整治等重点工作，增加了预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出581.16万元，占本年支出合计的93.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.7万元，增长9.76%。主要变动原因是2018年开展了安全生产信息平台建设、安全社区建设、隐患排查、专项整治等重点工作，增加了支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出581.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.8万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出11.93万元，占2.05%；资源勘探信息等支出527.68万元，占90.8%。住房保障支出17.74万元，占3.05%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为581.16万元，完成预算76.86%。其中：

1.    社会保障和就业支出决算数23.8万元，完成预算100%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为23.8万元。

2.   医疗卫生与计划生育支出决算数11.93万元，完成预算100%，2101101行政单位医疗：支出决算为11.93万元。

3.   资源勘探信息等支出决算数527.68万元，完成预算数83.69%  ，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，额度返还，第二年开展工作。2150601行政运行:支出决算为187.13万元，2150602一般行政管理事务支出决算为80.96万元，2150605安全监管监察专项支出决算为244.39万元，2150699其他安全生产监管支出：支出决算为15.21万元。

4.   住房保障支出决算数为17.74万元，完成预算100%，

2210201 住房公积金：支出决算为17.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出240.6万元，其中：

人员经费214.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算7.9%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行八项规定、省州十项规定，上级安全检查、督查接待数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.35万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.    因公出国（境）经费支出0万元%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.35万元，完成预算7.9%。公务接待费支出决算比2017年减少1.55万元，下降53.4%。主要原因是严格执行八项规定、省州十项规定，上级安全检查、督查接待数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元，具体内容包括：事故调查0.25万元、上级各种检查、督查0.86万元，应急救援0.24万元。

其他国内公务接待支出1.35万元，主要用于故调查、上级各种检查督查、应急救援等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局围绕县委、县政府中心工作，强化管理、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。2018年度安全生产专项资金严格按照财经纪律进行分配、使用、管理，程序规范。通过开展严格执法、深入开展打非治违专项整治、安全生产大检查、十项专项整治行动等活动、进一步减少了安全生产隐患，夯实了安全生产基础，有效遏制了重特大事故发生。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“安全专项整治工作经费”“事故调查处理和应急救援工作经费”“安全社区建设工作经费”等12个项目绩效目标实际完成情况。

1.农村交管工作经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。通过农村交通安全监管、整治项目的实施，进一步提高、规范了道路交通安全监管工作，理顺交通秩序，有效降低或减少道路交通安全事故的发生，切实维护广大人民群众的生命财产安全。发现的主要问题：农村道路交通安全生产基础薄弱，涉及点多、面广，部分群众的思想认识不足，对道路交通安全工作不理解，一定程度上阻碍了工作的有效开展；下一步改进措施：加大宣传力度，组织开展交通安全专项治理，严厉打击无牌无证、超员超速，报废车、拼装车上路行驶、酒后驾驶、非法载客等违法行为，全力形成农村道路交通安全管理严管重治高压态 ，切实解决影响道路交通安全突出问题。

2.村组安全员补助项目绩效目标完成情况。项目全年预算数111.36万元，执行数为111.36万元，完成预算的100%。通过村组安全员补助项目实施，保障了38个乡镇各村组安全员的补助，激活了整个工作机制，发挥了村级安全员的主观能动性，提高了工作积极性，有利于基层安全队伍的稳定和发展，有利于农村安全监管充分发挥农村交管劝导员的作用，有效遏制农村较大以上道路交通事故的发生。发现的主要问题：安全知识及监管能力有待进一步提高，下一步改进措施：加大安全培训力度，加强安全宣传，普及安全知识。

3.安全社区工作经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过建设安全社区项目实施，整合社区资源，强化社区功能，开展安全促进活动，大力推广安全文化和安全科技知识，提高全员安全意识和防范能力，促进安全生产形势稳定好转，建立安全生产长效机制。发现的主要问题：对安全社区建设工作的认识和重视程度还不够，部门合力尚未形成。下一步改进措施：广泛开展创建安全社区工作的宣传教育活动，加强部门联动，形成合力。

4.安全教育培训和安全宣传工作经费8万元。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。用于各种安全培训，安全宣传投入，进一步加强安全文化建设，提升全民安全素质。通过广泛宣传安全培训工作的重要地位和作用，宣传安全生产知识和技能，不断提高人民群众安全素质，营造了重视安全、关注安全、宣传安全、参与安全，大力营造和谐稳定的安全生产氛围。努力形成全社会更加支持安全生产工作的氛围。

5.安全生产专项整治工作经费8万元。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过对全县各重点行业领域如：非煤矿山、道路交通、危险化学品和烟花爆竹、公共场所消防安全、建筑安全，旅游安全等专项整治，针对生产安全事故易发多发的重点行业领域、重点时段和重点区域，研判安全风险、制定管控措施、排查治理隐患，有效防范各类事故反弹，有效遏制较大以上安全事故发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

。  

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村交管办工作经费项目、村组安全员补助项目、安全社区工作经费项目、安全教育培训和安全宣传工作经费项目、安全专项整治工作经费等开展了绩效评价，《安全生产监督管理局项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，安监局机关运行经费支出26.5万元，比2017年减少3.3万元，下降10.4%（或与2017年决算数持平）。主要原因是退休人数增加，费用相对减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，安监局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平，均为0。主要原因是公车改革。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨款等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指资源勘探信息等支出（215类），安全生产监管（06款）反映安全生产监管部门的支出，行政运行（01款 ）反映行政单位基本支出， 一般行政管理事务（02款）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，安全监管监察专项（05）反映安全生产信息、法律、及时、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、事故处理等方面支出。其他安全生产监管支出（99）反映除以上项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县安全生产监督管理局2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。冕宁县安全生产监督管理局于2002年3月设立，继2010年行政机改后，设立了冕宁县安全生产监督管理局（简称县安监局），为县政府工作部门。内设三股一室及安全监察执法大队（安全监察一股、安全监察二股（行政审批服务股）、安全生产监察执法大队、办公室）

（二）机构职能。县安全生产监督管理局为县政府主管全县安全生产的职能机构和行政执法部门，具体负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、职业卫生的安全监管工作，对道路交通（含农机和水运）、公众聚集场所、建筑、旅游、学校、食品卫生、职业健康等行业的安全生产工作负责监督、协调，对发生在县境内的安全生产事故负责组织抢险、调查、善后处理和事故责任追究。

（三）人员概况。现有职工15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年总收入683.96万元。其中:财政拨款683.96万元，占总收入的100%;

（二）部门财政资金支出情况。2018年总支出为618.34万元

其中:①工资福利支出581.16万元;

②商品和服务支出366.81万元;

其中：支出办公费238.71万元，邮电费4.15万元，差旅费38.82万元，接待费1.35万元、其他交通费15.56万元，其他商品服务支出45.4万元。培训费3万元，劳务费19.82万元。

③对个人和家庭的补助支出26.62万元（兑现全县综合目标考核奖励金）;住房公积金17.74万元，遗属补助1.41万元。

（3）2018年末财政应返还额度175万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录，完成预算100%。 一是2018年本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，预算算报表和说明均在冕宁县政府门户网站公开。二是绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。三是安全社区工作经费、农村交管办工作经费、村组安全员补助、安全生产专项整治等专项预算也提前进行了规划和筹划。

（二）专项预算管理。

严格执行专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，分别用于安全社区工作经费、农村交管办工作经费、村组安全员补助、安全生产专项整治等专项项目上。完成专项预算绩效目标，无违规记录。所有专项预算资金使用、管理、程序规范、结果透明，资金到位率高、到位及时，专用率高、无违规使用现象。

（三）结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在冕宁县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。 对照2018年冕宁县部门整体支出绩效评价指标体系标准，本单位预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，在预算执行、预算管理、资产管理等方面，各项管理制度齐全，并严格按制度进行管理，执行总体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按照县级部门预算编制批复通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

2018年度，我局严格按照县财政下发的各项指标，严控三公经费开支，节约支出，全面落实安全生产责任制，加强安全监管，开展各项安全生产专项整治等各项工作，抓源治本，着力防范化解安全生产风险，促进了全县安全生产形势持续稳定，确保了人民群众的生命财产安全。

（二）存在问题。绩效自评、财务管理有待于进一步规范，财务知识有待进一步提高。

（三）改进建议。在今后，我们会加强学习，严格财务管理，节约开支，进一步提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供稳定的安全发展环境。

附件2

2018年冕宁县安全生产监督管理局项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本部门在2018年度部门决算中反映“安全专项整治工作经费”“农村交管办工作经费”“村组安全员补助”“安全社区建设工作经费”等12个项目绩效目标实际完成情况。

实际选取了5个项目进行评价。从评价情况来看预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。2018年度安全生产专项资金严格按照财经纪律进行分配、使用、管理，程序规范。通过开展严格执法、深入开展打非治违专项整治、安全生产大检查、十项专项整治行动等活动、进一步减少了安全生产隐患，夯实了安全生产基础，有效遏制了重特大事故发生。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按照县级部门预算编制批复通知和有关要求，按时完成各项项目专项工作，本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。全面落实安全生产责任制，加强安全监管，开展各项安全生产专项整治等各项工作，抓源治本，着力防范化解安全生产风险，深入开展安全生产大检查、隐患排查治理、打非治违、安全宣传教育、队伍能力提升，进一步促进了全县安全生产形势持续稳定，确保了人民群众的生命财产安全。

一是全县按行业累计共检查218家次，排查一般隐患149项、整改136项、处罚罚款9万元。检查67家烟花爆竹经营单位，其中查封4家非法经营单位，没收烟花爆竹300余件，价值5万余元。共检查加油站10家，危化生产企业1家，查出隐患5项，整改5项。二是开展“安全知识进乡村”培训工作，77人参加专题培训班。组织45家单位参加活动。发放各种宣传材料、读本近10700余份，接受咨询3600余人次。开展主题宣讲活动3场，受培人次为150余人。举办“安全杯”篮球运动会，三是组织开展3次大型应急演练，参加应急演练人数4696人次。依法依规查处违法违规行为，着力规范安全生产秩序，四是依法查处生产责任事故4起，对事故相关单位共处以罚款27.8万元，对事故相关责任人共处以罚款2.5万元。执行了州安监局给予云辉矿业有限公司190万元的处罚。

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年度安全生产专项资金主要用于安全专项整治、农村交管办、村组安全员补助、安全社区建设等12项重点工作的落实。重点保障了以下几项工作：加强宣传大培训、隐患整治、安全大检查、安全社区创建、农村道路交通整治、十项整治、安全生产违法违规整治、应急救援等。对38个乡镇安排了农村交管工作经费及村组安全员补助资金。较好的实现了全县安全生产态势平稳向好发展的目标。

2、项目管理

我局严格按照财经纪律、财经制度执行，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，对安全生产专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

3、项目绩效

2018年度，安全生产专项资金严格按照财经管理进行申报、分配、使用和管理，程序较为规范。通过各项项目的实施，增强了全民安全意识, 夯实了基层基础工作,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，提升了安全管理水平和应急救援能力，强化了激励约束机制，有效地降低了事故的发生，取得了良好的经济收益和社会效益，构建社会稳定，全年没有发生重大、特别重大事故。县委、县政府、群众满意度高。绩效

三、存在主要问题

绩效自评、财务管理有待于进一步规范，财务知识有待进一步提高。

（三）改进建议。在今后，我们会加强培训学习，严格财务管理，节约开支，进一步提高资金使用效率，进一步规范专项资金的支出审批和使用，严格项目资金支出范围、用途。为人民群众的生产生活提供稳定的安全发展环境。

四、相关措施建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表