2018年度四川省冕宁县委机构编制委员会办公室部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共冕宁县委机构编制委员会办公室基本职能是贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关政策，并监督实施；研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核全县各级、各部门“三定”规定（方案）和全县各级机构改革方案，负责全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；拟订全县各级、各部门行政编制、政法专项编制分配方案，报批、落实跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机构编制实名制管理工作。对全县各级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责全县党委机关、人大常委会机关、政府各部门、政协机关，审判机关、检察机关，工商联机关、人民团体机关（以下简称机关）的机构编制管理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。完成复兴镇和泸沽镇经济发达镇行政体制管理改革和事业单位法人结构治理改革。

二、机构设置

县委机构编制办公室是一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计200.94万元，支出184.57万元。与2017年收入183.09万元相比，收入总计增加17.85万元，增长9.75%。2017年支出170.60万元，支出增加13.97万元，增长8.19%。主要变动原因是工资调资，工资增长。

单位：万元

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计200.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.45万元，占93.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初结转和结余12.49万元，占6.22%。

单位：万元

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计184.57万元，其中：基本支出144.45万元，占78.26%；项目支出40.12万元，占22.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

单位：万元

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计200.94万元。与2017年183.09万元相比，财政拨款收、支总计各增加17.85万元，增长9.75%。主要变动原因是工资调整，工资增长。

单位：万元

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出184.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年170.60万元相比，一般公共预算财政拨款增加13.97万元，增长8.19%。主要变动原因是工资调资，工资增长。

单位：万元

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出184.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出158.42万元，占85.83%；社会保障和就业（类）支出15.02万元，占8.14%；住房保障支出11.13万元，占6.03%。

单位：万元

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为184.57万元，完成预算91.85%。其中：

1. 2010101一般公共服务行政运行支出决算为158.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位人员没发生变化。

2. 2080505社会保障和就业支出决算为15.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位人员没发生变化。

3. 2210201住房保障支出决算数为11.13万元，完成预算数100 %，决算数等于预算数的主要原因是单位人员没发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出144.45万元，其中：

人员经费129.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是省州下来调研工作次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占33%。具体情况如下：

单位：万元

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年 持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。主要原因是公务车全部由机关事务管理局管理使用。

其中：公务用车购置支出万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.10万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2017年减少3。主要原因是省州下来调研工作次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：州编办来我县调研编制工作，开支0.1万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位无预算绩效

（二）项目绩效目标完成情况。    我单位无项目绩效

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县委机构编制办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出5万元，与2017年减少，主要原因是人员调出。

（二）政府采购支出情况

2018年，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，里庄镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价0万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本单位本年的银行利息收入、由其他单位拨专项资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2010101行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（如基本工资、津贴补贴、奖金等）；2010301行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（如基本工资、津贴补贴、奖金等）；2010302一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（如办公费、差旅费、维修维护费、会议费，培训费等）；2010699其他财政事务支出：指反映财政事务支出（如办公费、培训费，其他商品和服务支出等）；2011102一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（如办公费、差旅费，劳务费等）；2013101行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（如基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费，会议费等）；2013102一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（如办公设备购置，差旅费等）；

6.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080899其他优抚支出：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出（如基本工资，津贴补贴、奖金、差旅费，其他交通费等）；2101101行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指反城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。（如基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资等）。

9.农林水2130104事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出（如基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资等）；2130122农业生产支出补贴：指反映对中粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出；2130126农村公益事业：指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130701对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；2130707农村综合改革示范试点补助：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

10.住房保障2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共县委机构编制委员会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实新《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算制度改革的决定》（国发〔2014〕45号），加强财政支出管理，提高资金使用的效率，进一步建立完善、科学、规范、高效的财政分配管理体系，切实提高资金使用效益及透明度，根据冕宁县财政局《关于开展2018年全县财政绩效评价工作的通知》（冕财绩效〔2019〕79号）文件精神要求，我办对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。评价方式采用经济性、效率性、有效性相统一原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性相一致的原则。从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、 部门概况

（一）机构组成

根据《中共冕宁县委冕宁县人民政府关于冕宁县人民政府机构改革的实施意见》（冕委发〔2010〕127号）精神，中共冕宁县委机构编制委员会办公室（冕宁县机构编制办公室，简称县委编办），承担中共冕宁县委机构编制委员会（冕宁县机构编制委员会，简称县委编委）的具体工作。县委编办既是县委的工作部门，也是县政府的工作部门，列入县委机构序列。主要职责：贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关政策，并监督实施；研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核全县各级、各部门“三定”规定（方案）和全县各级机构改革方案，负责全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；拟订全县各级、各部门行政编制、政法专项编制分配方案，报批、落实跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机构编制实名制管理工作。对全县各级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责全县党委机关、人大常委会机关、政府各部门、政协机关，审判机关、检察机关，工商联机关、人民团体机关（以下简称机关）的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工；审核、报批全县机关和事业单位机构的设置、调整等机构编制事宜，负责全县机构编制的日常管理工作；研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位改革，审核全县事业单位的机构编制方案，负责全县拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，负责全县各事业单位机构编制管理工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责全县机构编制管理系统信息平台管理工作；负责全县事业单位登记管理工作；承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（二）机构职能

综合股

负责文电、会务、机要、信息、保密、档案、接待、财务、内审、资产管理和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；承办综合性文稿起草和公文审核工作；制定机关内部管理规章制度并监督实施；负责机关目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实，负责机关和直属单位的机构编制、人事和离退休人员管理服务等工作，承担机关和直属单位党群和精神文明建设等方面的具体工作。

机构编制股

研究起草全县各级行政事业机构改革的总体方案和实施意见及配套政策；负责全县各级行政事业机构改革方案的审核、报批、备案并实施；承担行业体制改革涉及的行政事业机构编制工作；负责县级机关各部门机构改革“三定”方案(规定)审核，督促落实“三定”方案（规定）；研究起草全县各级行政事业机构设置和编制管理的制度标准和实施意见及总量控制方案；负责全县政法专项编制的管理；负责全县各级行政事业机构的设置和调整等机构编制事宜的审核、报批、管理等工作；负责起草全县中小学教职工编制动态调整上报方案、分配下达方案；负责全县拟申报参照公务员法管理事业单位职责的审核；负责全县行政执法类事业机构编制审核、报批；承担按程序需报上级机构编制部门审批的其他行政事业机构编制事宜的审核工作；承办全县各级行政事业机构（单位）使用空缺编制补充人员审核工作；承办全县各级行政事业机构编制的日常管理工作。

监督检查股

督查全县机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章的情况；负责行政管理体制改革和机构改革方案执行情况、县级各部门（单位）“三定”（方案）规定或机构编制方案执行情况的检查和评估；负责开展机构编制违规违纪行为预防教育，负责办理群众来信来访和“12310”举报电话的受理工作。承担本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导；开展机构编制调研工作；承担机构编制宣传和全县机构编制实名制管理制度的拟订及实施，承担机关纪检、监察的具体工作；负责全县机构编制监督检查等工作。

信息统计股

负责全县机构编制管理信息平台资料收集、数据利用及维护工作；负责全县机构编制年度报表的数据整理及录入报送工作；负责信息统计方面资料的整理、归档、立卷工作；负责本单位劳资报表台账及报送工作；负责本单位公务员报表统计报送工作。

冕宁县事业单位登记管理局

冕宁县事业单位登记管理局为县委编办直属行政机构。主要职责是：贯彻执行国家事业单位登记管理有关法规，研究拟订全县事业单位登记管理的政策和具体实施办法并组织实施；负责全县各级事业单位和上级事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；承办县本级登记管辖范围内的事业单位法定代表人培训；负责事业单位登记管理信息的统计、咨询和网上登记等工作；承担政务和公益中文域名管理的有关工作。

机构编制信息中心

承担全县机构编制电子政务和信息化建设工作;负责机构编制实名制管理平台建设和更新工作；负责机构编制信息收集、整理、分析和报送工作;负责事业单位法人登记管理平台管理工作；负责全县政务和公益机构中文域名的注册、审核、信息变更和管理工作; 负责全县机构编制统计和业务培训工作；负责编办网站的建设、维护和管理工作;完成编办交给的其他工作。

（三）人员概况

县委编办（含冕宁县事业单位登记管理局）行政编制10名，在编8人，其中：主任1名、副主任3名，事登局局长1名（副科级）。机关工勤人员1名，在编1人，事业编制7名，在编3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入188.45万元，上年结转和结余12.49万元，总计收入200.94万元。按科目款项分类，其中：一般公共服务支出158.42万元，社会保障和就业支出15.02万元，住房保障支出11.13万元。按支出类别分类，其中：基本支出158.42万元，项目支出40.12万元。

（二）部门资金支出情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出144.45万元，其中：

人员经费129.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三、 部门财政支出管理情况

根据《中华人民共和国会计法》、新《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等规定。开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

具体情况如下：

1.严格控制公务接待。县委编办公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，并明确招待用餐档次和限额。要求出具接待函、介绍信和参加人员等明细清单方可报销招待费。在年初预算中，明确接待费支出上限消费额度。每个月由财务将接待费用支出明细进行通报，实行动态管理。2018年县编办公务接待费1000元，公务接待费用在预算控制数内，没有超预算开支。

2.严格规范公务用车。公务用车改革后，公务用车都是按规定执行。单位需要用车时，按程序向县机关事务管理局申请派车。

（三）、综合管理情况

1.政府性债务管理、政策采购实施计划

（1）、该单位无政府性债务。

（2）、该单位无政府采购项目。

2.非税收入、资产管理、内控制度管理、信息公开

2018年，县委编办结合工作实际，按《冕宁县财政支出绩效评价实施方案》要求，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到各股室、形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评价指标与各股室工作任务紧合起来，推动各项工作落实。在绩效评价完成后，我办根据各股室绩效评价结果对相关股室和工作人员年终工作进行考核，评价考核结果作为年终考核的主要依据。

（1）、非税收入执行财情况：按县物价局相关规定，按人员调整费每人40元，卡片年审每张3元规定执行。圆满完成年初预算非税收入2万元的要求，并按时上缴县财政局。

（2）、资产管理：为了加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，提高国有资产使用效益，保障行政事业单位履行职能，促进经济和各项事业发展。县编办现有固定资产公务用车一台，办公电脑10台，文件柜10套等，都有专职财务人员管理，并建立有资产管理台账，在固定资产管理中不存有物无账、有账无物、核算不规范、处置随意、无偿占用等现象。

（3）、内控制度管理：县委编办在认真落实办机关《中共冕宁县委机构编制办公室学习制度》、《中共冕宁县委机构编制办公室财务制度》、《中共冕宁县委机构编制办公室关于小车管理与使用的规定》、《中共冕宁县委机构编制办公室保密制度》等内部管理制度，坚持建立制度与执行制度并重、宣传制度与落实制度并举、常规考核与专项检查并行，强化干部管理，并通过四个“加强”，着力提升机关办事效率和服务水平，推动机构编制工作创新发展。一是不断加强干部理论素养，提升胜任本职工作的能力和水平，推动机关工作效率化运行；二是不断加强干部业务能力，促使干部熟练掌握政策法规，精通机构编制业务，夯实工作基础，推动机关工作规范化运行；三是不断加强干部分析问题、解决问题、执行政策、研究工作和大胆创新的能力，推动机关工作务实化运行；四是不断加强干部应对复杂局面的能力、处理实际问题的水平，推动机关工作多元化运行。

（4）、信息公开：一是高度重视，认真部署；二是建立健全机制，切实做好信息公开工作；三是建立长效机制，接受社会监督，切实加强日常监督管理工作。2017年预（决）算、三公经费在县政府指定的政府信息网站公开，接受全社会广大群众的监督。今年县编办结合事业单位登记管理工作实际，加大宣传力度，扎实开展好事业单位登记管理信息公开工作。 根据《四川省事业单位登记管理信息公开办法》的通知，明确登记管理信息公开的范围、内容、方式和时间等事项，2018年全县294家事业单位法人证书年审工作情况在网上给予公示。切实保障全县事业单位顺利开展公开工作。 

3.绩效评价及依法接受财政监督检查情况

按照县财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，该单位积极开展本部门单位的财政支出绩效评价自评工作，做到了主管领导部署，分管领导推进，并落实专人具体负责绩效评价工作，同时积极协助配合财政等部门的各项监督检查工作。

强化是财政资金使用管理、财务管理状况方面 

通过对财政资金使用情况的审计，特别是国有资产损失、浪费、流失等重大问题，对规范机关行为、减少财政资金损失、提高财政资金使用效率等方面，促进机关规范预算执行与资金拨付，完善内部控制制度。

加强财务管理的力度，针对存在于财务管理中的种种问题积极予以解决，尽可能在不影响具体工作效率或职能作用发挥的前提下，可以减少不必要的经费开支，为国家的财政支出减少压力，并提高财务管理的效率和水平。 

（1）、从预算配置情况看，预算资金覆盖所有编办工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，县委编办2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

（2）、从资产管理情况看，固定资产由办专职财务人员统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、账实相符，基本无闲置浪费现象。绩效综合评价好。

（3）依法接受财政监督情况：加强财务制度管理，严格遵守财务纪律，坚决执行收支两条线；加强收支管理，根据上级颁布的各项收费要求和收费纪律，所有财务收入均上缴财政专户，日常支出费用凭正式发票及时填写报账单，并凭报账单到财政所领款。严把开支关，精打细算，杜绝浪费，确保工作的有序运行，严格和完善日常采购报销手续，每张外来的原始票据都有经办、审核人签字，最后有办主任签批。每一笔报销业务都严格标准，一事同人，不搞例外。

（四）整体绩效

今年以来，县委编办积极主动适应地区改革发展稳定的大好形势，以加强督查为抓手，以严格制度程序规范、严肃纪律为重点，以服务大局为目标，认真履职尽责，充分发挥了把关、协调、监督、服务的作用，较好地完成了机构编制管理绩效考核各项指标。

1、各项指标完成情况

1.1违反机构编制纪律行为方面
    第1项指标：县编委严格落实中共中央 国务院关于严禁干预下级机构编制管理工作有关文件要求和《行政机关机构编制违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部人力资源和社会保障部〔2012〕第27号令），完成了县直机关及整合部门机构设置、编制配备、人员编制和领导职数等问题。

第2项指标：超权限审批机构编制和领导职数的问题。县编委按照议事规则始终坚持股级机构编制设置和领导职数核定由县编委会批准、科级机构编制设置和领导职数核定由州编委会批准、副县级以上机构编制设置和领导职数核定上报省编办审批的制度。今年以来，全县共召开2次编委会，研究机构设立及人员调整科级机构事宜。地区和县都没有发生超权限审批机构编制和领导职数的问题。

第3和第4项指标：超限额设置机构、自行调整职能问题和超编进人、超职数配备领导问题。自2011年政府机构改革以来，县编委、编办严格按照“三定”规定落实机构编制和领导职数，并从贯彻落实“三定”规定、履行职能、理顺职责关系、明确和强化责任、设置机构人员编制、执行机构改革工作纪律和机构编制纪律情况等7个方面加强评估和督查。在领导职数配备方面，组织部门研究干部，事先都按照程序与编制部门对接，核实领导职数空缺情况，拟定配备方案，不存在超职数配备的问题。通过这些有力有效的措施，没有发生超限额设置机构、自行调整职能和超编进人、超职数配备领导问题。  

第5项指标： “吃空饷”行为。按州上相关文件要求，并要求全县所有单位按文件要求，对本单位进行了清查工作，到目前为止没有发现有“吃空饷”问题。

第6项指标：瞒报、虚报机构编制统计资料的问题。自实行实名制数据库管理以来，始终坚持实名制与统计数据库一致，并每月向州编办报送统计资料，提供详实数据，结合统计分析，为州编办提出切实可行的对策建议。坚持实事求是、账实相符，完成了上半年人员统计库、实名制库统计上报工作。

2、编委会制度执行情况。

第1项指标：建立编委会相关制度。县编委实行委员会工作制度，按照编委会议事规则，集体讨论决定需要编委决定的问题。编委会议由主任、副主任及委员组成，主任或主任委托的副主任召集并主持会议。县编委会的主要职责是议讨论决定贯彻执行国家、自治州和县有关机构编制管理法规政策，研究拟订县机关事业单位机构改革方案，研究制定县机构编制管理的制度规定；各类事业单位机构的设置、撤并、更名以及规格、编制、领导职数、职能的确定及调整；党政群机关和各类事业单位的人员补充计划；军转安置、机关事业单位人员流动的审批等问题。

第2项指标：按照编委会制度相关程序审批。按照编委会议事规则，每次召开编委会，编委领导在会前调研、听取汇报前提下确定议题。今年传县编委会召开专题会议2次，对今年人事调整做出安排，对经济发达镇行政管理体制改革试点等工作做出安排部署。

第3项指标：越权审批现象。县编委领导高度重视并严格执行编委会议事规则和相关制度，多次指示编办要严格制度和程序，坚持股级机构编制和领导职数由县编委会审批、科级机构设置和领导职数由州编委会审批、副县级机构设置和领导职数报省编办审批的制度，没有发生超权限审批机构编制和领导职数的问题。

3、加强机构编制绩效管理的主要做法

3.1领导重视，全面加强机构编制绩效管理

县编委领导历来重视绩效管理工作，把加强绩效管理作为提高机构编制工作科学化、规范化、法制化水平的主要途径，摆到重要议事日程，常抓常议，针对不同时期的不同工作任务，及时提出要求，确保了机构编制绩效管理工作有序高效展开。县委委员、县委组织部部长、县编委副主任兰伟到编办调研，围绕机构编制管理绩效考评自查、检查和核查三个阶段工作，与编办领导和工作人员进行认真研究分析，明确了工作中的薄弱环节和改进办法措施，为做好机构编制管理绩效考评工作奠定了坚定的组织保证。

3.2加强学习研究，打牢维护机构编制纪律的思想基础。

县编委、县委编办坚持把学习机构编制工作纪律的法规政策文件作为经常性工作，采取集中学习和个人自学相结合的方式，努力增强学习效果。今年县编委会，把传达学习州编办《关于转发中共四川省委机构编制委员会办公室﹤关于转发中央编办关于进一步加强核减“吃空饷”单位编制工作的意见﹥的通知》（凉编办〔2017〕99号）、《关于切实做好县市政府职能转变和机构改革有关工作的通知》（凉编办〔2017〕19号、《关于进一步规范上下编制办理程序的通知》凉编办〔2017〕13号）和州编委《关于控编减编的工作方案》（凉编委〔2014〕5号）“四个文件”作为首要议题，并经过讨论研究，从“严格控制党政群机构和行政编制、严格控制事业机构编制增长、强化机构编制管理、严肃机构编制纪律”四个方面形成了会议决定，为做好机构编制管理工作提供了有力支持。县委编办在抓好机构编制工作人员学习“四个文件”的前提下，专门向县主要领导、分管领导进行汇报，并在编委会上组织学习，使领导了解掌握机构编制管理政策，为决策提供依据。

3.3、不断充实完善机构编制实名制数据库信息

县编办每年都对县直机关及各级部门的机构编制、领导职数、实有人员、个人信息与实际情况进行对照筛查，并对筛查出的问题信息、遗漏信息进行补充完善。通过补录工作，达到了各单位编制情况、机构设置、实有人员及个人信息与实际情况相符的目标，进一步加强了县机构编制实名制管理力度，为杜绝机构编制违规违纪问题发生提供了有力依据和保障。

3.4、强化机构编制监管工作

与纪检、组织、人社、财政等部门配合联动，建立机构编制部门“事前、事后、事终”全程监督的常态长效运行机制，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性。

3.5、加大机构编制督查工作力度

围绕落实机构编制法规政策文件、县机构编制管理绩效考评要坚持调研和督查相结合，经常性检查和专项督查相结合，统一部署任务，具体组织实施，全体人员参与，扎实开展了机构编制督查工作，收到了较好效果。
    一是县中小学教职工核编工作。了解是否按调整后编制标准，在核定编制总额内对各个学校教职工编制进行核定落实。对超编单位一律不进人，要求县教育局做好人员调整工作。目前，完成了全县调整中小学校教职工编制核定工作。

二是乡镇机构改革工作。以乡镇机构“三定”文件下发情况，机构变动、撤并情况，实名制管理情况为主要内容，对乡镇机构改革工作进行了督查。

三是县编办绩效考核指标任务落实情况。主要是从贯彻中央和省州关于严格控制机构编制等文件落实情况进行了督查，通过查看文件资料和召开座谈会形式，看是否按规定程序设立机构，有无违反规定增加领导职数，有无违反规定变更经费形式等情况进行了督查。

4、主要成效

4.1、抓机构编制部门作用发挥有依据

近年来，各级领导高度重视机构编制工作，把机构编制管理绩效考评作为全地区绩效考评的重要内容。编委领导经常听取编办工作情况汇报，提出指导性意见，作出正确决策；县主要领导和分管领导在会上多次强调严格遵守机构编制工作纪律，进一步促进了编制工作的规范化。

4.2、抓机构编制协调联动有力度

在开展绩效考评工作中，县委编办主动与组织、人社部门联动协作，对人员招聘、调动等工作，都由编办把住第一道关口，先进行编制审核，在空编范围内有计划使用。组织部门任用干部也先由编办提供领导职数情况，加大了对机构编制和领导职数的严控力度，确保地区机构限额不突破，财政供养人员在政策规定内只减不增。

4.3、抓中心工作服务有成效

有效发挥机构编制职能作用，为县域经济社会发展做好服务、提供保障。调整教师、卫生队伍，加大公共服务，向经济发达镇试点单位和事关民生的行业机构实行编制倾斜；盘活了编制资源，优化了人员队伍结构。

4.4、抓业务工作全面推进有动力

县编办在制定绩效考评指标过程中，除了明确的“机构编制管理绩效考评”指标外，还把机构编制系统的主要业务工作纳入考评范围，如：经济发达镇试点改革、事业单位分类改革、实名制数据建设、事业单位法人登记等，并规定了工作标准和完成时限。在具体实施过程中跟踪督促督查，确保了各项业务工作全面有序推进。

4.5、抓编办队伍建设有作为

实行绩效考核制度以来，进一步转变了干部工作作风，增强了全体干部职工的效率意识、责任意识，特别是开展党的“两学一做”学习教育以来，干部职工讲学习、拼工作、比奉献、创先争优的热情高涨，服务水平、服务质量、工作效率等方面有了明显提高。绩效管理工作的推进，为准确评价和使用干部提供了科学依据，较好地解决了干部的思想观念、精神状态和工作作风问题，进一步激发了广大干部的宗旨服务意识。

综合来看，2018年度圆满完成州县各项目标任务。

5.社会公众满意度

2018年县编办按照省州县相关机构编制管理工作要求，圆满完成各项改革任务，为“四个”冕宁建设营造了良好的社会环境，为冕宁县经济社会发展做出了贡献。通过测评，社会公众对县编办的工作满意度达95%以上。   

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）评价结论

本单位根据《2018年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，得分为：95.5分。评分情况见下表：

2018年县委编办部门整体支出绩效评价得分表

（二）存在问题

1、开展脱贫攻坚工作以来，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2、非税收入执收项目无法事先控制，县各部门人员调整情况无法预知，因此非税收入预算编制难于准确编制。

3、由于政府采购招标事宜，存在不确定性，在没有预算的情况下，由于工作需要，需要增添办公设备时，还是要进行采购工作，政府采购预算未能准确地在年初预算中体现，需进行年度项目资金结转。

（三）改进建议。

一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

二是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训。

三是建立长效机制。把绩效评价作为各系统各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表