一、基本职能及主要工作

中共冕宁县委机构编制办公室基本职能是贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关政策，并监督实施；研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核全县各级、各部门“三定”规定（方案）和全县各级机构改革方案，负责全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；拟订全县各级、各部门行政编制、政法专项编制分配方案，报批、落实跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机构编制实名制管理工作。对全县各级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责全县党委机关、人大常委会机关、政府各部门、政协机关，审判机关、检察机关，工商联机关、人民团体机关（以下简称机关）的机构编制管理工作。

二、机构设置情况

县委机构编制办公室是一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年县委编办收入预算总额为163.44万元，比上年增加3%。其中：基本当年财政拨款收入163.44万元，相应安排支出预算163.44万元，和上年相比略有增加；其中：人员支出117.24万元，和上年基本一致；日常公用支出18.19万元，比上年增加17%；专项支出28万元，比上年增加17%，一般公共服务支出125.25万元，社会保障和就业支出18.87万元，医疗卫生支出8.06万元，住房保障支出11.26万元；2020年收支总预算163.44万元，比2019年预算增加4.73万元，主要原因是2020年人员项目经费增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

县委编办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县机构编制管理发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机构编制办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年县委编办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出125.25万元，主要用于：

1、工资福利支出，包括基本工作、津贴补贴和十三个月奖金、其他社会保障支出、失业保险等；

2、商品和服务支出，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、接待费、其他交通费用等；

3、对个人和家庭的补助支持，包括遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）社会保障和就业支出18.87万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

（四）医疗卫生支出8.06万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。

（五）住房保障支出11.26万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位缴交部分。

五、机关运行经费安排情况

县委编办2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计163.44万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计），比2019年预算增加4.73万元增加2.98%，主要原因是2020年项目经费增加。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年县委编办 “三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

根据州外事办批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次， 0人。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于接待上级主管部门检查指导工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，主要原因：因公车改革，车辆运行维护费由机关事务管理局统一预算。

2020年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

机构编制办公室2020年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标