一、基本职能及主要工作

根据《中共冕宁县委冕宁县人民政府关于冕宁县人民政府机构改革的实施意见》（冕委发〔2010〕127号）精神，中共冕宁县委机构编制办公室（冕宁县机构编制办公室，简称县委编办），承担中共冕宁县委机构编制委员会内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共县委编制办独立编制机构数1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年中共冕宁县委机构编制委员会办公室收入预算总额为171.16万元，比上年增加4.72%。其中：当年财政拨款收入171.16万元，比上年下降4.72%。相应安排支出预算192.14万元，比上年增加17.56%；其中：人员支出123.61万元，比上年增加5.43%；日常公用支出16.95万元，比上年下降6.81%；专项支出30.6万元，比上年增加9.28%；一般公共服务支出129.82万元，社会保障和就业支出19.43万元，医疗卫生支出10.3万元，住房保障支出11.61万元；2021年收支总预算163.44万元，比2020年预算增加7.72万元，主要原因是2021年项目经费增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共冕宁县委机构编制委员会办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我单位机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我单位机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年中共冕宁县委机构编制委员会办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）：

（一）一般公共服务支出129.82万元，主要用于：我单位一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出19.43万元，主要用于：我单位社会保障和就业支出。

（三）医疗卫生支出10.3万元，主要用于：我单位医疗卫生支出。

（四）住房保障支出11.61万元，主要用于：我单位行政事业职工住房保障支部。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

中共冕宁县委机构编制委员会办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计16.95万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计），比2020年预算增加7.72万元增加4.72%，主要原因是2021年项目经费增加。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年中共冕宁县委机构编制委员会办公室“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费0万元与2020年预算持平。主要原因是我单位无因公出国、出境情况。

（二）公务接待费1万元较2020年预算下降60%主要原因是撤乡并单位以及我单位严格按照八项规定，控制公务接待。

2021年公务接待费计划用于我单位公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

七、政府采购安排情况

中共冕宁县委机构编制委员会办公室2021年政府采购预算3.6万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共冕宁县委机构编制委员会办公室专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.2021年部门预算项目绩效目标