一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。 

　　1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2．团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

　　3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4．开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　5、按照省、州残联制定的《关于为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务实施意见》文件的要求，组织开展本县“量服”工作，制定“量服”工作方案，培训各乡镇残联“量服”工作人员，指导各乡镇残联开展“量服”工作。协调落实个性化服务方案中属县解决的问题，负责收集、汇总、上报个性化服务方案中属州或其他上一级部门解决的问题，编印并为基层和残疾人提供县级部门为残疾人提供的各项服务的服务指南。 

　　（二）2016年重点工作完成情况。 

　　2016年是全县上下为加快建设美丽富饶文明和谐新冕宁，与全国全省全州同步全面建成小康社会努力奋斗的关键一年。一年来，我会在县委、县政府的坚强领导和上级残联的正确指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会精神和中共中央、国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》，努力践行科学发展观，着力推进残疾人事业又好又快地发展；围绕“做好残疾人工作为构建和谐冕宁做贡献”这个主题，用科学发展观统领残疾人工作，用“带领残疾人共奔小康”及进一步加强扶助贫困残疾人统领全局，以为残疾人提供“量体裁衣”式残疾人服务工作为重点，以保障残疾人基本生活，改善残疾人生产、生活状况为突出内容，全心全意为残疾人办实事、办好事，帮助解决残疾人生产、生活中存在的实际困难等。重点做了以下工作： 

　　1、坚持科学发展观，推动残疾人事业快速发展 

　　我会认真学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会精神和中共中央、国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》、《残疾人就业条例》精神，坚持用科学发展观统领残疾人工作，将残疾人工作有机融入到建设和谐社会的工作中去不断增强工作的主动性、自觉性和坚定性。以科学发展为第一要务，以促进和谐为第一目标，以切实服务为第一责任，进一步适应经济社会发展对残疾人事业的要求，不断改善我县残疾人生产、生活状况。深入学习贯彻落实科学发展观，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，完善各类规章制度，转变工作作风，切实为残疾人办好事办实事，为推动我县残疾人事业健康有序地发展提供了强有力的思想和组织保障。 

　　2、深入开展“两学一做”学习教育工作 

　　为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，推动全面从严治党，向基层延伸，巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果，进一步解决党员队伍在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，引导广大党员进一步增强看齐意识、党性意识、规矩意识，立足岗位履职尽责，按照县委“两学一做”学习教育方案，结合县残联党支部实际，2016年在全体党员中开展了“两学一做”学习教育工作。 

　　随着工作的开展，县残联着力解决了一些党员理想信念模糊动摇的问题，主要是对共产主义缺乏信仰，对中国特色社会主义缺乏信心，精神空虚，推崇西方价值观念，热衷于组织、参加封建迷信活动等；着力解决了一些党员党的意识淡化的问题，主要是看齐意识不强，不守政治纪律政治规矩，在党不言党、不爱党、不护党、不为党，组织纪律散漫，不按规定参加党的组织生活，不按时交纳党费，不完成党组织分配的任务，不按党的组织原则办事等；着力解决了一些党员宗旨观念淡薄的问题，主要是利己主义严重，漠视群众疾苦、与民争利、执法不公、吃拿卡要、假公济私、损害群众利益，在人民群众生命财产安全受到威胁时临危退缩等；着力解决了一些党员精神不振的问题，主要是工作消极懈怠，不作为、不会为、不善为，逃避责任，不起先锋模范作用等；着力解决了一些党员道德行为不端的问题，主要是违反社会公德、职业道德、家庭美德，不注意个人品德，贪图享受、奢侈浪费等。 

　　3、狠抓落实，圆满完成民生工程任务 

　　我会2016年重点完成了一系列民生工程任务：城乡残疾人居家灵活就业（人）目标任务：1600人；现完成数为：1749人；完成百分率为109.31%。扶持农村贫困残疾人发展生产（人） 

　　目标任务：320人；现完成数为：749人；完成百分率为234.06% 

　　为贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具（人）目标任务：300人；现完成数为：422人；完成百分率为140.07%。为残疾人扶贫对象实行生活费补贴目标任务：308人；现完成数为：318人；完成百分率为100.03%救助贫困家庭脑瘫儿童（人）目标任务：9人；现完成数为：9人；完成百分率为100%。救助贫困家庭听力残疾儿童（名）目标任务：4人；现完成数为：5人；完成百分率为125%。为重度残疾人发放护理补贴（名）目标任务：4770人；现完成数为：5445人；完成百分率为114.15%。另外，0-6岁残疾儿童康复救助项目任务也以全面完成。 

　　4、深入开展为残疾人提供“量体裁衣”式残疾人服务工作 

　　今年我会全面深入开展了为残疾人提供“量体裁衣”式残疾人服务工作。我会在年初制定了2016年度“量服”工作方案，并按照方案计划于2016年5月27日和8月19日两次召开了全县基层残联为残疾人提供“量体裁衣”式残疾人服务工作会议暨培训会议，召集全县38个乡镇的残联理事长以及残联专干近200人次参加了培训，安排部署2016年度“量服”工作，并对“智慧量服”手机APP平台的操作进行培训。“量服”工作开展期间，省、州、县三级残联同时开展“量服”督查工作，通过入户调查，电话随访等手段对接受服务的残疾人进行随机不定期的回访，对“量服”工作的开展和工作质量的提供起到了推动和监督的作用。全年共计为全县9530名残疾人制定个性化服务方案6万2千余项次，并基本得到落实，其中涵盖社会保险、社会救助和福利补贴、托养服务、康复服务、无障碍改造、教育、就业、改善基本生活条件、文化体育、其他需求、扶贫、维权等12个类别80多个项目，实现了办证人员“量服”全覆盖。 

　　5、狠抓康复工作 

　　康复工作是残疾人工作中的重点，我会坚持从实际出发，以实用、易行、受益广的康复内容为重点，积极为残疾人提供有效服务。2016年我会认真组织，精心安排，年初召开乡（镇）残联理事长会议时，把各项工作任务落实下去，认真督促检查。 

　　6、加大残疾人教育、就业工作力度 

　　今年我会继续坚持普及与提高相结合，以普及为重点的方针，充分依靠各级乡（镇）政府和教育部门，狠抓残疾儿童入学工作，积极动员智力障碍者、聋哑儿童接受普通学校教育，全县7-15周岁适龄残疾儿童入学率达80%。2016年应届普高上线残疾考生1名，录取1人，领取了每人每年3000元的助学金。 

　　在就业工作方面，为了减轻残疾人家庭负担，保障残疾人的生活，我会坚持集中与分散相结合的方针，采取多渠道、多层次、多形式解决残疾人就业，使残疾人劳动就业逐步得到落实。今年举办残疾人培训班2期，进行种养殖业培训残疾人200余人。扶持残疾人创业160人；开展“温暖万家行”活动，慰问贫困残疾人200人；开展残疾预防与康复知识宣传活动涉及残疾人9000余人。 

　　7、加大残疾人就业保障金的征收力度 

　　依法开展按比例安置残疾人就业是依法维护残疾人合法权益的重要内容，是残疾人事业发展的法定任务，是残疾人工作的重中之重。年初，我会向政府主要领导和分管领导专题汇报了残疾人就业保障金征收工作，取得了领导的支持。积极与地税部门沟通协调全面征收全县行政事业单位和企业残疾人就业保障金全年征收203万元。 

　　8、残疾人精准扶贫工作得到落实 

　　开展农村贫困残疾人实用技术培训2期，培训残疾人200余人，投入培训资金20万余元。遵照《冕宁县人民政府关于开展新型农村合作医疗工作制度实施意见》的精神，要求凡自愿参加新型农村合作医疗的个人，以家庭为单位，每人每年筹资90元，我县38个乡（镇）中，2016年共有一、二级残疾人3894人参加新型农村合作医疗，共计参合资金336510.00元，残联已为他们支付。 

　　9、维权信访工作 

　　2016年接受来访25人次；其中要求救济来访2人次；机动轮椅车10人；社会保障3人；要求就业来访3人次；康复来访6人次；其它1人次。对这些来信来访，我会都及时进行了调查处理；在工作中我会既全力维护残疾人的合法权益，同时也积极教育残疾人要遵纪守法，更好地维护了社会的稳定和安定团结。 

　　二、部门概况 

　　残联下属参公单位参照公务员法管理的事业单位，下属其他事业单位1个。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年冕宁县残联本年收入合计780.87万元，其中：财政拨款收入779.83万元，占99.87%；其他收入1.04万元，占0.13%。 

　　2016年冕宁县残联本年支出合计694.3万元，其中：基本支出102.47万元，占14.76%；项目支出591.83万元，占85.24% 。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　冕宁县残联2016年度财政拨款收支总决算1083.33万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加106.85万元，增加10.94% 。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　冕宁县残联2016年度一般公共预算财政拨款支出645.7万元，占本年支出合计的93% 。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少102.85万元，下降11.71% 。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　冕宁县残联2016年一般公共预算财政拨款支出645.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出630.19万元，占97.6%；医疗卫生支出6.14万元，占0.95%；住房保障支出9.37万元，占1.45% 。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务，无。 

　　2.教育，无。 

　　3.科学技术，无。 

　　4.文化体育与传媒，无。

　　5.社会保障和就业（类）（1）、208社会保险和就业支出（款）05行政事业单位离退休（项）05机关事业单位养老保险缴费支出:2016年决算数为4.3万元，完成预算100%；（2）、208社会保险和就业支出（款）11残疾人事业（项）01行政运行2016年决算数为82.59万元，完成预算100%；（3）、208社会保险和就业支出（款）11残疾人事业（项）02一般行政事务管理2016年决算数为20.56万元，完成预算100%；（4）、208社会保险和就业支出（款）11残疾人事业（项）04残疾人康复2016年决算数为4.29万元，完成预算100%；（5）、208社会保险和就业支出（款）11残疾人事业（项）05残疾人就业和扶贫2016年决算数为48.16万元，完成预算100%；（6）、208社会保险和就业支出（款）11残疾人事业（项）99其他残疾人事业支出2016年决算数为518.82万元，完成预算86.79%；决算数小于预算数的主要原因是2016年残疾人保证金年底才划入。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）210医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项）行政单位医疗:2016年决算数为6.14万元，完成预算86.1%，决算数小于预算数的主要原因是2016年有一职工退休。

　　7、住房保障支出（类）221住房保障支出（款）住房改革（项）住房公积金2016年决算数为9.37万元，完成预算100%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　冕宁县残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出102.43万元，其中： 

　　人员经费90.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费11.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　冕宁县残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元，完成预算65.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为3.27万元，完成预100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年我县实行公务用车改革，年初预算的公务用车运行维护费基本未完成。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.94万元，上升40.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.94万元，上升40.34%。增减变动的主要原因2016年我县实行公务用车改革，年初预算的公务用车运行维护费基本未完成。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.27万元，占0.5%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）经费 

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中： 

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

　　公务用车运行维护费支出0万元。 

　　3.公务接待费 

　　2016年公务接待费3.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，100人，共计支出3.27万元，具体内容包括：接待餐费和住宿费。 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　冕宁县残联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4.41万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年度，冕宁县残联机关运行经费支出82.59万元，比2015年减少26.11万元，下降24%。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年度，冕宁县残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，冕宁县科知局公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况 

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金645.7万元，覆盖率达到100%。 

　　（一）评价结论 

　　本单位根据《2017年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，得分为：97.6分。评分情况见下表： 

　　2016年县残联部门整体支出绩效评价得分表

　　

　　（二）存在问题 

　　1.公务接待费超预算。 

　　2016年县财政局下达公务接待费预算1.3万元，实际支出3.27万元，超预算1.97万元。主要原因为县财政有计划的控制公务接待费预算，县残联2016年业务活动开展得又较为频繁，需与州残联等部门接洽，导致超预算较为严重。 

　　2.固定资产采购未通过政府集中采购。 

　　2016年县残联新增固定资产2.56万元，由于资产分件金额较小，县残联通过自行采购购置，未执行政府集中采购。 

　　（三）改进建议。 

　　1.进一步规范单位的公务接待活动，严格执行四川省委办公厅、四川省政府办公厅出台的《四川省党政机关国内公务接待管理办法》的有关规定，控制公务接待费的开支金额。 

　　2.加强单位的采购程序管理，凡是属于政府采购范围内的采购活动，严格报批，通过集中采购，保证财政资金的安全使用。

　    十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、 “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)

　　Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)

　　Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)

　　Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)

　　Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)

　　Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县残疾人联合会(本级).xls