关于四川省冕宁县蚕桑事业管理局2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　蚕桑事业管理局为冕宁县委、县人民政府常设的主抓全县蚕业发展的协调议事机构，主要职责是协调督促、指导蚕桑乡镇、县蚕业有限责任公司贯彻落实蚕桑生产计划和技术措施，为县委、县政府提供切实可行的蚕桑发展意见和建议。2015年编制数13人，其中专业技术人员6人，管理人员5人，技工1人。内设机构有办公室、蚕桑站。

　　2015年全县栽桑200万株，其中，新建优质桑园1640亩，嫁接良桑520亩，施用蚕桑专用肥230吨。调运桑种200斤，建立科技示范园1000亩，养蚕 29910 张，产茧27929 担，完成州上下达任务的109.5 %。蚕农售茧收入4924.6万元。

　　二、部门概况

　　我单位属于全额拨款的其他事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年单位收入决算总额为299.84万元，其中：当年财政拨款收入299.84万元，事业收入0万元，上年结转收入500万元。收入决算总额较2014年减少366.38万元，主要原因沙坝片区蚕桑基地建设资金投入减少。

　　2015年单位支出决算总额为196.07万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生6.33万元，住房保障支出8.46万元，农林水支出181.28万元，年末结转和结余603.78万元。支出决算总额较2014年减少32.45万元，主要原因其他资本性支出减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县蚕桑产业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障县蚕桑产业发展领导小组及我单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出**万元，主要用于：……。

　　（二）教育支出**万元，主要用于：……。

　　（三）社会保障和就业支出**万元，主要用于：……。

　　（四）医疗卫生支出6.33万元，主要用于：单位职工单位部分医疗保险。

　　（五）住房保障支出8.46万元，主要用于：单位职工单位部分住房公积金。

　　（六）农林水支出181.28万元，主要用于单位基本支出和蚕桑产业发展支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费**万元,较2014年决算数增长/下降**%（或与2014年决算持平）。主要原因是...。

　　2015年因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。出国（境）团组主要包括：......（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.077万元,较2014年决算数/下降94.73%（或与2014年决算持平），主要原因是几乎没接待。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出**万元，主要用于接待...（具体项目）。国内公务接待1批次，4人，共计支出0.077万元，具体开支内容包括：工作检查。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费**万元,较2014年决算数增长/下降**%（或与2014年决算持平），主要原因是...。

　　2015年按规定更新购置公务用车**辆,车辆购置支出**万元，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于......。截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车**辆、越野车1辆、载客汽车**辆。

　　2015年车辆运行维护费支出2.03万元，用于单位职工到养蚕乡镇的养蚕户用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　附件：2015年度冕宁县蚕业局部门决算信息公开.xls