按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。蚕桑事业管理局为冕宁县委、县人民政府常设的主抓全县蚕业发展的协调议事机构，主要职责是协调督促、指导蚕桑乡镇、县蚕业有限责任公司贯彻落实蚕桑生产计划和技术措施，为县委、县政府提供切实可行的蚕桑发展意见和建议。2018年编制数13人，其中专业技术人员6人，管理人员5人，技工1人。内设机构有办公室、蚕桑站。

　　（二）2018年重点工作：

　　1、完成州上下达的2018年蚕桑生产任务。

　　2、强化蚕桑产业合作理念，推进新型经营主体和合作社的建设。

　　3、创新思维，提高桑园综合效益。

　　4、完成省财政400万元蚕桑产业融合园建设。

　　5、完成县委、县政府安排的各项目标任务。

　　6、巩固和完善蚕桑产业扶贫任务。

　　二、机构设置情况

　　冕宁县蚕桑事业管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年县蚕桑事业管理局收入预算总额为159.79万元，比上年下降5.84%。其中：当年财政拨款收入159.79万元，比上年下降5.84%；事业收入0万元，比上年增长0%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算159.79万元，比上年下降5.84%；其中：人员支出144.15万元，比上年增长2.15%；日常公用支出8.65万元，比上年增长0.70%；对个人和家庭的补助支出0万元，比上年下降100%；专项支出7万元，比上年下降65%。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　县蚕桑事业管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县蚕桑事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障县蚕桑事业管理局事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障县蚕桑事业管理局事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年县蚕桑事业管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

　　（一）一般公共服务支出0万元。

　　（二）教育支出0万元。

　　（三）社会保障和就业支出26.35万元，主要用于：全局在职职工的单位部分养老保险缴费。

　　（四）医疗卫生支出9.68万元，主要用于：全局在职职工的单位部分医疗保险缴费。

　　（五）住房保障支出13.48万元，主要用于：全局在职职工的单位部分住房公积金缴费。

　　（六）农林水支出110.28万元，主要用于：全局在职职工的基本支出、单位公用支出及蚕桑产业发展项目支出（7万元）。

　　五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　县蚕桑事业管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年县蚕桑事业管理局“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。根据州外事办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长与2017年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车。

　　七、政府采购安排情况

　　县蚕桑事业管理局2018年政府采购预算0万元。

　　八、专业性较强的名词解释

　　县蚕桑事业管理局无专业性较强的名词。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　蚕桑局2018年部门预算公开报表.xls