按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能：配合宜桑乡镇政府大力发展栽桑养蚕产业，尽力推行集中养蚕，发展养蚕大户，配合县蚕业公司完成每年的养蚕任务，实现蚕茧收购任务，大力发展果叶兼用桑，扶持养蚕大户大力发展蚕桑产业，努力提高栽桑养蚕收入，实现税收、公司及蚕农收入大增；

2021年重点工作任务介绍：1、实施完成冕宁县2018年度400万元现代农业（蚕桑）产业融合园建设项目。2、完成州上下达我县的2021年度蚕桑生产任务。3、完成省、州、县交办的各项工作。

二、机构设置情况

冕宁县蚕桑事业管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2021年县蚕桑事业管理局收入预算总额为241.43万元，比上年增加1.43%。其中：当年财政拨款收入241.43万元，比上年增加1.43%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入0.43万元。相应安排支出预算241.43万元，比上年增加1.43%；其中：人员支出158.55万元，比上年增长1.84%；日常公用支出12.89万元，比上年减少11.15%；对个人和家庭的补助支出0万元，比上年下降0%；专项支出70万元，与上年一样。原因：职工工资福利及公用支出正常增加形成的。

四、财政拨款支出预算安排情况

县蚕桑事业管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县蚕桑事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县蚕桑事业管理局事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县蚕桑事业管理局事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年县蚕桑事业管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出0万元。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出25.20万元，主要用于：全局在职职工的单位部分养老保险缴费。

（四）卫生健康支出12.04万元，主要用于：全局在职职工的单位部分医疗保险缴费。

（五）住房保障支出15.00万元，主要用于：全局在职职工的单位部分住房公积金缴费。

（六）农林水支出189.62万元，主要用于：全局在职职工的基本支出、单位公用支出及蚕桑产业发展项目支出（70万元）。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

县蚕桑事业管理局属于全额拨款事业单位,2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年县蚕桑事业管理局“三公”经费财政拨款预算数8.0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.0万元）。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

根据州外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加3万元。主要原因是2021年本单位公车使用时间超长，油费、修理费高。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费8.0万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障蚕桑产业、单位正常工作运行等工作开展。

2021年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

县蚕桑事业管理局2021年政府采购预算0万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县蚕桑事业管理局专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2021年部门预算项目绩效目标表

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表