我局为参公的全额预算单位到2015年末，共有事业编制11人，实有职工12人，其中两人为事业工勤人员。

　　2015年部门预算数为1692996.00元。其中：上年档案馆修建结转资金529500.00元，职工人头经费641371.00元，公务费用92843.00元，职工医疗保险65824.00元，职工住房公积金73458.00元，档案事务业务费用290000.00元。

　　上年档案馆修建结转资金529500元，因种种原因中途停工，本年在前期工作中支付设计费用18800.00元。余额510700.00元结转下年继续使用，同时县财政拨入档案馆建设配套资金1000000.00元也结转下年继续使用。

　　本年实际决算数为1506349.86元。其中：职工人头经费861933.00元，公务费用100696.72元，业务费用193300.00元，档案馆修建设计费用18800.00元，职工医疗保险65824.14元，职工住房公积金87138.00元，退休职工丧葬费用122716.00元，目标考核奖55942.00元，决算数超出预算的原因为：

　　1、全部职工调高工资，部分职工调高职务，工资增长幅度较大。

　　2、退休职工死亡一人，丧葬费用增加122716.00元。

　　3、县委县政府年度考核后，拨入考核奖金。

　　4、因工资增长而对应增长了部分住房公积金。

　　5、政策调高差旅费标准，差旅费用增加。

　　年末其他应付款余额4288.70元。为应付职工药费

　　我局全年的工作都围绕档案保护、档案整理、档案征集、档案编研、档案开发利用，以及档案管理的网络建设、档案从业人员的业务培训等方面展开，基本上能适应我县档案利用的要求。

　　附件：2015年冕宁县档案局部门决算信息公开.xls