一、基本职能及主要工作

（一）档案馆职能简介。

冕宁县档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构、承担档案安全保管基地，档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心功能建设任务，履行档案收集、保管、利用职能，肩负为党管档、为国守史、为民服务职责。

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施办法等法律法规以及党和国家关于档案工作文件、重大活动声像资料。

（二）依法接收对国家和社会具有保存价值的档案，征集珍贵档案、资料，采集已公开现行文件、重大活动声像资料。

（三）开展馆藏档案资料的整理、编目、鉴定和统计，建立和完善馆藏档案检索体系，实施国家重点档案的保护和开发。

（四）配备使用档案现代化管理技术和措施，落实档案安全管理责任，对馆藏档案实施保管保护。

（五）开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供利用服务，编辑与研究并出版发行档案史料，建设爱国主义教育基地，进行档案宣传活动。

（六）开展数字档案资源建设，接收电子档案，建设数字档案馆，向社会高效、便捷提供政府公开信息和异地查档跨馆服务。

（七）组织档案馆馆际、本馆与外系统有关部门和单位之间的相关学术研究、交流与合作，开展档案科研工作，协助开展档案专业技术职务评审、档案专业教育和专业培训。

(八)完成县委办公室交办的其他任务。

（二）档案馆2022年重点工作。

2022年除了正常开展防火、防汛工作外，主要开展档案馆日常工作。

二、部门预算单位构成

档案馆下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入205.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出168.34万元、 社会保障和就业支出17.34万元、卫生健康支出8.59万元、住房保障支出10.96万元；档案馆2022年收支总预算205.23万元,比2021年收支预算总数减少31.55万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少31.55万元，下降的主要原因是较上年少了采购设备款，人员经费调整。

（一）收入预算情况

档案馆2022年收入预算205.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入205.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

档案馆2022年支出预算205.23万元，其中：基本支出129.23万元，占62.97%；项目支出76万元，占37.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

档案馆2022年财政拨款收支总预算205.23万元,比2021年财政拨款收支总预算减少31.55万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少31.55万元，下降的主要原因是较上年少了采购设备款，人员经费调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入205.23万元；支出包括：一般公共服务支出168.34万元、 社会保障和就业支出17.34万元、卫生健康支出8.59万元、住房保障支出10.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案馆2022年一般公共预算当年拨款205.23万元，比2021年预算数减少31.55万元，下降的主要原因是较上年少了采购设备款，人员经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出168.34万元，占82.03%；外交支出0万元，占0%;社会保障和就业支出17.34万元，占8.44%、卫生健康支出8.59万元,占4.19%；住房保障支出10.96万元，占5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）档案事务26（款）行政运行01（项），2022年预算数为92.34万元，主要用于：行政职员工资、资金等支出。

2.一般公共服务201（类）档案事务26（款）档案馆04（项），2022年预算数为76万元，主要用于：本单位日常专项工作支出。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项），2022年预算数为11.56万元，主要用于：单位职工养老保险支出。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位05（款）机关事业单位职业年金缴费208（类）05（款）06（项），2022年预算数为5.78万元，主要用于：单位职工职业年金支出。

5.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项），2022年预算数为5.56万元，主要用于：行政职工医疗保险支出。

6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），2022年预算数为2.76万元，主要用于：行政职工医疗保险支出。

7.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项），2022年预算数为0.27万元，主要用于：事业职工医疗保险支出。

8.住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01（项），2022年预算数为10.96万元，主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2022年一般公共预算基本支出129.23万元，其中：

人员经费111.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗卫生支出、住房保障支出等。

公用经费17.45万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工作经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于日常工作上级领导督查指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，档案馆无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年档案馆专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表