一、基本职能及主要工作

　　冕宁县发展改革和经济信息化局是冕宁县人民政府的正科级行政机构，实行全额预算管理。编制69人，其中行政编制27人、事业编制39人（含参公19人）、工勤编制3人。内设：办公室、项目投资与社会发展股（行政审批服务股）、经济运行股（中小企业股）、物价股、粮食股、综合改革和农村经济股、信息化管理和计划统计股、冕宁县以工代赈办、冕宁县价格监督检查分局。2016年底在职职工69人，其中公务员32人、参公9人、事业人员13人、工勤人员15人。

　　主要工作：1、贯彻执行国家和省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、物价管理、信息化管理、国家粮食流通和储备粮管理等相关的法律法规和方针政策。2、负责拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，研究提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济社会发展计划报告和其他重要报告。3、负责监测经济运行和社会发展态势。4、负责研究区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县产业区域布局及对策。5、负责全县投资宏观管理和监督推进重大项目建设，建设和管理项目库。6、推进经济结构战略性调整。7、促进城乡区域协调发展。8、负责研究提出全县工业发展的政策和能源、交通等基础设施和重大基础产业的发展战略及政策措施，组织开展重大新建工业项目的前期工作。9、负责全县信息化和无线电管理工作。10、研究提出社会事业发展战略和政策措施。11、指导推进和综合参与全县经济体制改革工作。12、负责编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。13、会同有关部门衔接、落实加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，牵头并会同有关部门推进相关重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。14、负责指导、协调和监督管理全县招标投标工作，对政府投融资建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　二、部门概况

　　我局属县一级财政预算拨款单位，部门预算由局本级和2个二级预算单位编制实行本级财政管理，独立向本级财政报送部门预算和财务决算。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年冕宁县发展改革和经济信息化局收入决算总额为3667.94万元，其中：财政拨款收入3664.74万元，占99.91%；其他收入3.19万元，占0.09%。

　　2016年冕宁县发展改革和经济信息化局支出决算总额为3354.52万元，其中：基本支出806.02万元，占24.03%；项目支出2548.51万元，占75.97%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　冕宁县发展改革和经济信息化局2016年度财政拨款收入总决算3664.74万元，财政拨款支出总决算3353.03万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　冕宁县发展改革和经济信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出3353.03万元，占本年支出合计的99.96%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　冕宁县发展改革和经济信息化局2016年一般公共预算财政拨款支出3353.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出986.36万元，占29.42%；科学技术支出633万元，占18.88%；社会保障和就业支出31.17万元，占0.93%；医疗卫生支出42.52万元，占1.27%；农林水支出236.80万元，占7.06%；资源勘探信息等支出140万元，占4.17%；住房保障支出67.79万元，占2.02%；粮油物资储备支出820.21万元，占24.46%；其他支出395.19万元，占11.79%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出:2016年决算数为986.36万元，完成预算120.13%，决算数大于预算数的主要原因是调资、10月份调入职工3人，追加抚恤金等。

　　2. 科学技术支出-应用研究-高技术研究:2016年决算数为633万元，属省级预算内2016年攀西战略资源创新开发实验区专项资金，用于四川万凯丰稀土新能源科技有限公司。

　　3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为31.17万元，完成预算100%。

　　4. 医疗卫生支出:2016年决算数为42.52万元，完成预算95.04%，决算数小于预算数的主要原因是职工到龄退休。

　　5、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：2016年决算数为236.80万元，属省级预算内易地扶贫资金，用于曹古乡扯羊村易地扶贫搬迁安置。

　　6、资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出：2016年决算数为100万元（其中：省级预算内2015年省级工业发展资金85万元，用于凉山州格罗梦食品有限公司；凉山州2016年重点企业技术改造资金15万元，用于冕宁县源森林食品有限责任公司），完成预算83.33%，决算数小于预算数的主要原因冕宁县源森林食品有限责任公司未按要求进行技术改造。

　　资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出- 中小企业发展专项：2016年决算数为30万元，属省级预算内2016年四川省中小企业发展专项资金30万元，用于冕宁县定云火腿食品有限责任公司、冕宁县源森林食品有限责任公司各15万元。

　　资源勘探信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出：2016年决算数为10万元，属州级预算内2015年工业经济责任目标考核奖，用于奖励冕宁县建国饲料有限公司。

　　7、住房保障支出-住房改革支出：2016年决算数为67.79万元，完成预算100%。

　　8. 粮油物资储备支出-粮油事务-粮食财务挂账利息补贴:2016年决算数为57.08万元，完成预算79.64%，决算数小于预算数的主要原因是利息调整。

　　粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出：2016年决算数为739.81万元，完成预算89.24%，决算数小于预算数的主要原因是农户科学储粮专项资金采购的“小粮仓”未支付质量保证金。

　　粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴支出：2016年决算数为2.82万元，完成预算100%。

　　粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮（油）库建设：2016年决算数为5.50万元，完成预算2.83%，决算数小于预算数的主要原因是粮食低温库项目专项资金189万元年末到账。

　　粮油物资储备支出-粮油储备-其他粮油储备支出：2016年决算数为15万元，完成预算100%。

　　9. 其他支出-其他支出:2016年决算数为395.19万元，完成预算100%（其中：省级财政产业均衡发展专项资金88万元，用于凉山州锡成新材料股份有限公司69万元，冕宁县昌宇石材有限公司19万元；冕宁县粮食购销公司2016年企业财会信息资料统计补助0.5万元；雅西高速公路冕宁东服务区工程耕地占用税306.69万元）。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　冕宁县发展改革和经济信息化局2016年一般公共预算财政拨款基本支出805.82万元，其中：

　　人员经费730.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴。

　　公用经费75.04万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　冕宁县发展改革和经济信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.61万元，完成预算96.49%，其中：公务用车运行维护费支出决算为12.39万元，完成预算95.31%；公务接待费支出决算为5.22万元，完成预算99.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽量减少公务用车次数，公务接待要求出示接待函。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.50万元，下降29.87%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少6.32万元，下降33.78%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降19.44%。减少的主要原因是单位合并后车辆加油实行加油卡充值管理；实行八项规定后，公务接待要求出示接待函。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算12.39万元，占70.36%；公务接待费支出决算5.22万元，占29.64%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车运行维护费支出12.39万元。主要用于监督重大项目进展情况、价格监督检查、价格认证现场勘验等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　2.公务接待费

　　2016年公务接待费5.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，机关运行经费支出75.04万元，比2015年增加14.97万元，增长24.92%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，单位共有一般公务用车4辆（轿车）。

　　（三）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　九、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。主要是利息收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、 “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)

　　Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)

　　Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)

　　Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)

　　Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)

　　Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县发展改革和经济信息化局（本级）.xls