• 基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　冕宁县发展改革和经济信息化局是冕宁县人民政府的正科级行政机构，实行全额预算管理。主要包括以下工作：1、贯彻执行国家和省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、物价管理、信息化管理、国家粮食流通和储备粮管理等相关的法律法规和方针政策。2、负责拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，研究提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济社会发展计划报告和其他重要报告。3、负责监测经济运行和社会发展态势。4、负责研究区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县产业区域布局及对策。5、负责全县投资宏观管理和监督推进重大项目建设，建设和管理项目库。6、推进经济结构战略性调整。7、促进城乡区域协调发展。8、负责研究提出全县工业发展的政策和能源、交通等基础设施和重大基础产业的发展战略及政策措施，组织开展重大新建工业项目的前期工作。9、负责全县信息化和无线电管理工作。10、研究提出社会事业发展战略和政策措施。11、指导推进和综合参与全县经济体制改革工作。12、负责编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。13、会同有关部门衔接、落实加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，牵头并会同有关部门推进相关重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。14、负责指导、协调和监督管理全县招标投标工作，对政府投融资建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　1、固定资产投资州下达目标任务70亿元，同比增长15.3%；实际完成投资55.7亿元，同比增长11%。

　　2、全县34户规模以上工业企业实现工业增加值增速为-3.4%，全州排名第十二位。

　　3、全县计划争取落实易地扶贫搬迁各类建设资金9395.2万元，在14个乡镇实施易地扶贫搬迁安置452户2090人（其中包括县上新增计划的208户1008人）。

　　4、以工代赈实施森荣乡米谷村改建3公里、先锋乡南山村新建2.5公里乡村公路建设，项目总投资130万元（其中以工代赈资金100万元），已竣工验收，投入使用。

　　5、信息化基础设施的建设：电信业务总量16500万元，固定电话21985户，移动电话用户数26513，电话普及率达到65部/百人，本地光缆线路长度15000皮长公里，互联网宽带接入用户2.97万户，基站656个，3G/4G网络覆盖率为98%。

　　6、招投标监督管理工程招标项目9个，招标控制价5700.3万元，中标金额4863.14万元，节约资金854.16万元。比选项目10个，中标金额1638.3万元。

　　7、四川省在线审批监管平台办理项目71件，其中行政审批项目15件、备案项目56件（含技改项目）。国家重大项目库已正常运行，系统已录入本级项目储备库500项，总投资1636124万元。

　　8、项目节能审查1个，节能登记备案70个。

　　9、受理各类刑事涉案财物价格认定要件89件，认定金额701495元。

　　10、对全县21个加油站，一个油库的安全生产责任制落实情况、油气回收改造、消防器材和设施配置、安全管理措施等方面进行了对照检查，共查出安全隐患20起，已限期整改。

　　12、粮食工作：完成新增州级储备稻谷50万斤、新增县级储备稻谷50万斤的入库，20个乡（镇）106个村15514套惠民“小粮仓”发放，驻冕部队（含武警）军粮供应，全州粮食库存、储备粮安全检查等工作。

　　13、脱贫考核指标通过验收：易地扶贫搬迁在14个乡镇组织实施，建设资金9395.2万元，共搬迁402户1849人；电力扶贫解决全县贫困人口生活用电问题；移动通讯网络全县基本覆盖。

• 部门概况

　　我局属县一级财政预算拨款单位，部门预算由局本级和2个二级预算单位编制实行本级财政管理，独立向本级财政报送部门预算和财务决算。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年收入决算总额为3687.63万元，其中：财政拨款收入3684.92万元，占99.93%；其他收入2.72万元，占0.07%。

　　2017年支出决算总额为2960.37万元，其中：基本支出1034.58万元，占34.95%；项目支出1925.79万元，占65.05%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2017年度财政拨款收、支总计4245.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加329.66万元，增长8.42%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2956.58万元，占本年支出合计的99.87%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2956.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1111.76万元，占37.60%；社会保障和就业支出93.12万元，占3.14%；医疗卫生支出89.92万元，占3.04%；农林水支出324.24万元，占10.97%；资源勘探信息等支出261万元，占8.83%；住房保障支出69.94万元，占2.37%；粮油物资储备支出1006.60万元，占34.05%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出:2017年决算数为1111.76万元，完成预算119.39%，决算数大于预算数的主要原因是调资、追加抚恤金、无电贫困户购买独立式户用光伏供电设备等。

　　2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为93.12万元，完成预算92.41%，决算数小于预算数的主要原因是4名职工到龄退休。

　　3. 医疗卫生支出:2017年决算数为89.92万元，完成预算99.26%，决算数小于预算数的主要原因是4名职工到龄退休。

　　4. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：2017年决算数为324.24万元，其中313.60万元属中央预算内易地扶贫资金，用于曹古乡、锦屏等6个乡镇392人易地扶贫搬迁安置；县级财政资金10.64万元，用于易地扶贫搬迁可研咨询及贫困退出县级验收。

　　5、资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出：2017年决算数为235万元，其中：省级预算内2016年、2017年省级工业发展资金70万元，用于冕宁县新奥燃气有限公司；凉山州2016年、2017年重点企业技术改造资金165万元，用于冕宁县源森林食品有限责任公司20万元、冕宁县灵陶陶瓷有限责任公司30万元、冕宁县万凯丰稀土矿业有限公司115万元。

　　资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出- 中小企业发展专项：2017年决算数为20万元，属省级预算内2017年四川省中小企业发展专项资金，用于凉山格罗梦食品有限公司。

　　资源勘探信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出：2017年决算数为6万元，属州级预算内2016年工业经济责任目标考核奖，用于奖励四川江铜稀土有限责任公司，完成预算11.54%，决算数小于预算数的主要原因是资金年末才到账。

　　6、住房保障支出-住房改革支出：2017年决算数为69.94万元，完成预算96.87%，决算数小于预算数的主要原因是4名职工到龄退休。

　　7、 粮油物资储备支出-粮油事务-一般行政管理事务：2017年决算数为4.02万元，完成预算100%。

　　粮油物资储备支出-粮油事务-粮食专项业务活动：2017年决算数为19.54万元，完成预算100%。

　　粮油物资储备支出-粮油事务-粮食财务挂账利息补贴:2017年决算数为54.05万元，完成预算66.38%，决算数小于预算数的主要原因是本金减少。

　　粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出：2017年决算数为711.12万元，完成预算107.63%，决算数大于预算数的主要原因是支付2016年度农户科学储粮专项资金采购的“小粮仓”质量保证金。

　　粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴支出：2017年决算数为28.87万元，完成预算100%。

　　粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮（油）库建设：2017年决算数为189万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出1033.52万元，其中：

　　人员经费930.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

　　公用经费102.69万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.22万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待标准，杜绝铺张浪费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.22万元，占87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆（轿车）。

　　公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出决算比2016年减少12.39万元，下降100%。主要原因是从2016年8月起实行公务用车制度改革，车辆收归后勤管理中心统一使用，但车辆拥有数及价值仍然摆在单位账面上。

　　3.公务接待费支出5.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降0.11%。主要原因是接待减少。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出102.68万元，比2016年增加27.64万元，增长36.83%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，单位共有一般公务用车3辆（轿车）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金655.68万元，覆盖率达到17.79%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分84分，存在的问题：一是部门决策目标任务合理性不完整；二是中期评估工作，综合管理不全面；三是预算执行进度和绩效目标动态没有完全进行监控；四是绩效信息公开不完善，没有充分应用评价结果。下一步改进措施：一是完善部门决策目标，使其更加完整合理；二是认真开展中期评估工作；三是动态监控预算执行进度和绩效目标，综合管理工作更加完善；四是开展绩效信息公开工作，充分应用绩效评价结果，保障发展改革和经济信息化工作全面展开。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对2个项目开展了绩效评价，其中：2017年农户科学储粮项目绩效评价得分为100分。农户科学储粮新型小粮仓建设纳入全省十项民生工程，是一项惠民工程和德政工程，项目总投资613.75万元（其中：省级统筹540.68万元，农民自筹73.07万元），落实到20个乡、镇106个村15514户农户，完成计划任务的106.16%。该项目的实施降低了农户粮食产后损失、损耗，促进粮食无形增产，具有显著社会效益及巨大的经济效益。

　　社会效益：一是通过建设农户小粮仓，构建起国家、省、市、县、农户“五级”储粮体系，真正实现了“藏粮于民”，国家粮食安全保障能力得到极大提高。二是保障了粮食质量安全。推广农户科学储粮，建设小粮仓，建立技术服务体系，对农民进行技术培训和指导、使用植物或高效低毒的杀虫药剂防护，可以防止农户粮食的污染，延缓粮食陈化，提高粮食质量，从而从源头上保障食品安全。三是促进了新农村建设。农户科学储粮的开展改善了农村储粮条件和农户的生存环境，有力地推进了农村城镇化的进程，改变了农户使用木柜、木桶、围席、编织袋、麻袋、铁皮围囤储粮条件，改变了家中“虫蛾满天飞、老鼠四处窜、住房脏乱差”的现状，改善了农户的生活环境，提高了农民的生活质量。

　　经济效益：一是减少农户粮食产后损失。我县在使用小粮仓以前粮食损耗在10%，每年产后损失132万公斤，通过使用小粮仓进行科学储粮，粮食损耗降低到2%左右，全县每年农户可减少粮食产后损失106万公斤，每公斤按2.60元计算，全县每年为农户共减损增收275.6万元。二是促进农民增收。全县15514个小粮仓一年可为农户减少粮食损失106万公斤，每斤出售价格按1.30元计算，可促进农民年增收275.6万元左右。三是国家将减少建仓支出和建仓占地。就2017年全县建15514个小粮仓，一个小粮仓储存数量平均存粮850公斤，全年就可储粮1319多万公斤，相当于我县国有粮食企业粮食储备库年均粮食库存量263.8%。减少了国家建设粮仓支出和建仓占用土地投入。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　九、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5．一般公共服务：

　　2010401--发展与改革事务行政运行：指单位基本支出

　　2010402--发展与改革事务一般行政管理事务：指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　2010406--发展与改革事务-社会事业发展规划：指社会事业发展规划方面的支出。

　　2010408--发展与改革事务-物价管理：指物价管理方面支出。

　　2010499--发展与改革事务-其他发展与改革事务：指除上述项目以外的其他发展与改革事务。

　　2011302--商贸事务一般行政管理事务：指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　2011399--商贸事务-其他商贸事务：指除上述项目以外的其他商贸事务。

　　6.社会保障和就业：2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

　　7.医疗卫生与计划生育：

　　2101101--行政单位医疗保险：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　2101103—公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　8.农林水：2130599--扶贫其他扶贫支出：指除项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

　　9.资源勘探信息等:

　　2150299--制造业-其他制造业：指除项目以外的其他用于制造业方面的支出。

　　2150805--支持中小企业发展和管理-支持中小企业发展专项：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面。

　　2159999--其他资源勘探电力信息等支出：指除上述项目以外的其他资源勘探电力信息等方面。

　　10.住房保障：

　　2210201--住房公积金：指按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2210203—购房补贴：指按房改政策规定，单位向符合条件退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　11.粮油物资储备：

　　2220102—粮油事务一般行政管理：指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　2220106--粮油事务-粮食专项业务活动：指粮食体制改革、军粮供应等专项业务活动支出。

　　2220112--粮油事务-粮食财务挂账利息补贴：指粮食财务挂账利息补贴支出。

　　2220199--粮油事务-其他粮油事务支出：指除上述项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

　　2220401--粮食储备-储备粮油补贴：指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

　　2220403--粮食储备-储备粮（油）库建设：指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县发展改革和经济信息化局（本级）.xls