2018年度四川省冕宁县发展改革和经济信息化部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况. 

一、基本职能及主要工作.

二、机构设置.

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 

一、收入支出决算总体情况说明. 

二、收入决算情况说明. 

三、支出决算情况说明. 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 

八、政府性基金预算支出决算情况说明.

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 

十一、其他重要事项的情况说明.

第三部分 名词解释.

第四部分附件. 

第五部分附表. 

一、收入支出决算总表. 

二、收入总表. 

三、支出总表. 

四、财政拨款收入支出决算总表. 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 

十三、国有资本经营预算支出决算表. 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

冕宁县发展改革和经济信息化局是冕宁县人民政府的正科级行政机构，实行全额预算管理。主要包括以下工作：1、贯彻执行国家和省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、物价管理、信息化管理、国家粮食流通和储备粮管理等相关的法律法规和方针政策。2、负责拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，研究提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济社会发展计划报告和其他重要报告。3、负责监测经济运行和社会发展态势。4、负责研究区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县产业区域布局及对策。5、负责全县投资宏观管理和监督推进重大项目建设，建设和管理项目库。6、推进经济结构战略性调整。7、促进城乡区域协调发展。8、负责研究提出全县工业发展的政策和能源、交通等基础设施和重大基础产业的发展战略及政策措施，组织开展重大新建工业项目的前期工作。9、负责全县信息化和无线电管理工作。10、研究提出社会事业发展战略和政策措施。11、指导推进和综合参与全县经济体制改革工作。12、负责编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。13、会同有关部门衔接、落实加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，牵头并会同有关部门推进相关重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。14、负责指导、协调和监督管理全县招标投标工作，对政府投融资建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）2018年重点工作完成情况

1、项目投资审批情况

2018年州下达固定资产投资目标任务预计数50亿元。我县确定65个重点项目，总投资163.9亿元，年度计划投资29.05亿元，续建项目14个，总投资182197.8万元；新开工项目18个，计划总投资188174.45万元；力争开工项目33个。累计完成投资31.04亿元，同比下降33.7%，比州平均水平低29.4个百分点，排第十五位。入库42个项目，总投资32.93亿元（其中5000万元以上8个，5000万以下34 个）

在线平台办理77个项目（其中审批 15个，备案62个）。

2、经济运行情况

2018年全县规模以上工业企业实现产值33.59亿元，规模以上工业增加值增速增长6.7%，排安宁河五县一市第四位，工业经济运行总体呈回升态势。完成工业投资3.56亿元，技术改造投资1.19亿元，为万凯丰等5家企业争取财政补贴扶持资金434万元。

全县34户规上企业进行50次工业场地安全环保排查。整治清理“散乱污”企业53户，整改完成恢复生产企业6户，强制停电整改46户，淘汰落后产能企业1户。完成整改、销号环保信访件2件。

3、易地扶贫搬迁情况

2018年158户690人完成住房及基础设施建设，农户搬迁入住，原宅基地拆旧复垦；完成中央预算内投资552万元，新增一般债券资金6947万元。

4、信息化基础设施的建设情况。

结合《凉山州全域联通信息网络建设实施方案》编制了《冕宁县通信基础设施规（2017--2030）》。

截止到2018年电信业务总量为12500万元，固定电话21985户，移动电话用户数26513，电话普及率达到80部/百人，本地光缆线路长度15000皮长公里，互联网宽带接入用户3.15万户，基站690个，3G/4G网络覆盖率为98%。

新增FTTH覆盖家庭能力达到1 万户；建设完成TD--LTE基站112个，行政村通宽带的比例达到80 %。新增固定宽带接入用户3000户，发展TD---LTE用户1200 户。

继续巩固提升2017年完成的脱贫攻坚任务，完善部分偏远山区的4G通信。

5、粮食工作情况

储备粮日常检查24次，粮食安全专项检查10次；完成县级储备大米100吨（含应急小包装50吨），县级增储小麦100吨，州级储备稻谷250吨轮换入库；完成0.78吨低温库改造政府采购施工；完成3乡9村72户农户存粮检查工作。

6、安能工作情况

督促全县21座加油站全面完成油气回收改造工作，日常安全检查18次;重点用能用水企业，完成州上下达节能量9588吨标煤和工业节水量114879立方米的目标任务;淘汰落后产能，万元增加值能耗降幅完成州下达任务。

7、电力电建工作情况

检查我县小水电站130家（其中运行电站109家，在建电站16家），发出整改通知书14份，提出整改措施49条;

协同3家电网公司对电网进行摸排，查出71处通道安全隐患;强化“六有”平台电力建设扶贫资金使用，按照《冕宁县2018脱贫攻坚任务清单》巩固提升电力扶贫攻坚任务;

受理群众信访件5件(其中电站纠纷2件，拖欠民工工资2件，其他1件);积极推进我县“三供一业”工作,解决西昌铁路供电公司移交的27户，泸沽用电户生活用电问题。

8、招投标工作开展情况

2018年，在四川建设网和四川省公共资源交易服务中心网上共监督管理工程招标项目13个，招标控制价97047.64万元，中标金额88718.29万元，节约资金8329.351万元。比选项目39个，中标金额8485.01万元。

9、价格监督认证工作情况

2018年共受理各类涉案财物价格认定要件39件，认定金额922762.76元。

二、机构设置

我局属县一级财政预算拨款单位，部门预算由局本级和1个二级预算单位编制实行本级财政管理，独立向本级财政报送部门预算和财务决算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算总额为56220.04万元，其中：财政拨款收入56217.53万元，其他收入2.50万元；支出决算总额为23160.57万元，其中：基本支出1086.59万元，占4.69%；项目支出22073.98万元，占95.31%。与2017年相比，收入增加52532.41万元，增长1424.56%；支出增加20200.20万元增长682.35%。主要变动原因是上级拨入工业发展资金，财政产粮大市（县）奖励资金，易地扶贫搬迁工程资金等专项资金7586.80万元；县本级新增冕宁县出资解缴2018年、2019年成昆铁路峨眉至米易段扩能工程资本金44000万元，冕宁东服务区及农特产品市场配套设施第二期建设补助资金2810万元；政府性基金255.83万元用于城南新区保障性住房。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计56220.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55961.70万元，占99.541%；政府性基金预算财政拨款收入255.83万元，占0.455%；其他收入2.50万元，占0.004%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计23160.57万元，其中：基本支出1086.59万元，占4.69%；项目支出22073.98万元，占95.31%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计57379.30万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加53134.24万元，增长1251.67%。主要变动原因是上级拨入工业发展资金，财政产粮大市（县）奖励资金，易地扶贫搬迁工程资金等专项资金7586.80万元；县本级新增冕宁县出资解缴2018年、2019年成昆铁路峨眉至米易段扩能工程资本金44000万元，冕宁东服务区及农特产品市场配套设施第二期建设补助资金2810万元，政府性基金255.83万元用于城南新区保障性住房。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出22902.65万元，占本年支出合计的98.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加19946.07万元，增长674.63%。主要变动原因是新增中央、省级专项资金支出7499万元；冕宁县出资解缴2018年、2019年成昆铁路峨眉至米易段扩能工程资本金10000万元，冕宁东服务区及农特产品市场配套设施第二期建设补助资金2810万元；政府性基金255.83万元用于城南新区保障性住房。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出22902.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2859.72万元，占12.49%；社会保障和就业（类）支出91.12万元，占0.40%；医疗卫生支出90.87万元，占0.40%；城乡社区（类）支出1405万元，占6.13%；农林水（类）支出7499万元，占32.74%；交通运输（类）支出10000万元，占43.66%；资源勘探信息等支出646万元，占2.82%；住房保障支出65.78万元，占0.29%；粮油物资储备支出245.17万元，占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算为55961.70万元，支出决算数为22902.65万元，完成预算40.93%。其中：

1.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行:2018年决算数为837.38万元，完成预算100%；

一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务：2018年决算数为324.38万元，完成预算98.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分代政府赔付冕宁县胜利机砖厂关停费用未支付；

一般公共服务支出-发展与改革事务-社会事业发展规划：2018年决算数为96万元，完成预算100%；

一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理：2018年决算数为5万元，完成预算100%；

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资：2018年决算数为5万元，完成预算100%；

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出：2018年决算数为1591.96万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年决算数为91.12万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2018年决算数为90.87万元，完成预算100%。

4. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：2018年决算数为1405万元，用于补助冕宁东服务区及农特产品市场配套设施第二期建设，完成预算100%；

5、农林水支出-扶贫-农村基础设施建设：2018年决算数为552万元，属中央预算内易地扶贫资金，用于10个乡镇13个村158户690人易地扶贫搬迁158套安置房建设、基础设施及公共服务设施建设，完成预算100%；

农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：2018年决算数为6947万元，属2018年易地扶贫搬迁地方政府债务资金，用于10个乡镇13个村158户690人易地扶贫搬迁158套安置房建设、基础设施及公共服务设施建设，完成预算100%。

6、交通运输支出-铁路运输-其他铁路运输支出：2018年决算数为10000万元，用于出资解缴冕宁县2018年成昆铁路峨眉至米易段扩能工程资本金，完成预算51.43%，决算数小于预算数的主要原因是还未解缴2019年成昆铁路峨眉至米易段扩能工程资本金。

7、资源勘探信息等支出-制造业-非金属矿物制品业：2018年决算数为600万元，属省级预算内2017年攀西战略资源创新开发实验区专项资金，用于四川江铜稀土有限责任公司，完成预算100%；

资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出：2018年决算数为46万元，其中：省级预算内2016年工业经济责任目标考核奖，用于奖励四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司6万元，冕宁县飞天实业有限责任公司、四川和盛源合金材料有限公司、凉山州安石实业有限公司、冕宁县万凯丰稀土矿业有限公司各10万元，完成预算69.7%，决算数小于预算数的主要原因是万树食用菌产业发展有限公司重建后续资金年末才到账。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2018年决算数为65.45万元，完成预算100%；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：2018年决算数为0.33万元，完成预算100%。

9、粮油物资储备支出-粮油事务-粮食专项业务活动：2018年决算数为12.92万元，完成预算100%；

粮油物资储备支出-粮油事务-粮食财务挂账利息补贴:2018年决算数为51.23万元，完成预算81.01%，决算数小于预算数的主要原因是本金减少；

粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出：2018年决算数为126.20万元，完成预算81.13%，决算数小于预算数的主要原因是财政产粮大市（县）奖励资金年末才到账；

粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴：2018年决算数为44.82万元，完成预算100%；

粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮（油）库建设：2018年决算数为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1085.14万元，其中：

人员经费987.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金。
　　公用经费97.53万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.72万元，完成预算78.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待标准，杜绝铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算4.72万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年同期持平。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.72万元，完成预算78.67%。公务接待费支出决算比2017年减少0.50万元，下降9.58%。主要原因是接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，370人次（不包括陪同人员），共计支出4.72万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出4.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出255.83万元，用于城南新区保障性住房工程。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出严格按照国家相关的财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，对发改经信工作的正常运行、全县重大项目的有效推进发挥了重要作用，宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等各项工作都取得了较好成绩。还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看2018年计划的158户690人的易地扶贫搬迁项目按质按量完成，农户搬迁入住，切实改善了贫困群众生产、生活条件和贫困地区生存、生态环境，实现搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
 本部门在2018年度部门决算中反映的“易地扶贫搬迁”军粮供应补贴”“原丝绸厂缫丝工提前退休人员养老金”等5个项目绩效目标实际完成情况如下：

1.易地扶贫搬迁项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数3959万元，执行数为3959万元，完成预算的100%。通过项目实施，较大地提升和改善了贫困群众生产、生活条件和贫困地区生存环境、生态环境，实现了搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标任务。发现的主要问题：基础条件差，运输困难，部分乡镇通信网络不畅。下一步改进措施：加强组织协调，实行任务细化，切实做到责任明确、时间明确、目标明确。

2.军粮供应补贴项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数12.92万元，执行数为12.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成粳米（国标一级）85000公斤、面粉（特一粉）35000公斤的军供粮油任务，保障了驻冕部队口粮供应，维护社会稳定团结。

3.县级储备粮利息费用补贴项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数44.82万元，执行数为44.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了180万斤县级储备粮的储备、轮换及保管，已备国家应急所需。

4.原丝绸厂缫丝工提前退休人员养老金项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数172.25万元，执行数为172.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分体现国家养老制度优越性, 社会稳定，人民安居乐业。

5.粮食企业仓房维修项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障国有资产安全，保护粮食储备设施急时可用，有效提高国有资产保值增值。

（三）部门开绩效评价结果

我局按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县发展改革和经济信息化局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

自行组织对2018年易地扶贫搬迁项目支出项目开展了绩效评价，《易地扶贫搬迁项目2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，冕宁县发展改革和经济信息化局机关运行经费支出97.53万元，比2017年减少5.15万元，下降5.02%。主要原因是加强单位内部管理，减少行政支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，冕宁县发展改革和经济信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，冕宁县发展改革和经济信息化局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务：

2010401--发展与改革事务--行政运行：指单位基本支出。

2010402--发展与改革事务一般行政管理事务：指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2010406--发展与改革事务-社会事业发展规划：指社会事业发展规划方面的支出。

2010408--发展与改革事务-物价管理：指物价管理方面支出。

2011302--商贸事务一般行政管理事务：指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2011308--商贸事务一其他商贸事物支出：指招商引资、优化经济环境等方面支出。

2011399--商贸事务-其他商贸事务：指除上述项目以外的其他商贸事务。

6.社会保障和就业：

2080505—行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.医疗卫生与计划生育：

2101101—行政事业单位医疗--行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101103—行政事业单位医疗--公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.城乡社区：

2120399--城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事物方面的支出。

2129999--其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 农林水：

2130504—扶贫—农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599--扶贫--其他扶贫支出：指除项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

10.交通运输：

2140299—铁路运输—其他铁路运输支出：指除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

11.资源勘探信息等：

2150206---制造业-非金属矿物制品业：指用于非金属矿物制品方面的支出。

2150299--制造业-其他制造业：指除项目以外的其他用于制造业方面的支出。

2159999--其他资源勘探电力信息等支出：指除上述项目以外的其他资源勘探电力信息等方面。

12. 住房保障：

2210201--住房公积金：指按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203—购房补贴：指按房改政策规定，单位向符合条件退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 粮油物资储备：

2220106--粮油事务-粮食专项业务活动：指粮食体制改革、军粮供应等专项业务活动支出。

2220112--粮油事务-粮食财务挂账利息补贴：指粮食财务挂账利息补贴支出。

2220199--粮油事务-其他粮油事务支出：指除上述项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

2220401--粮食储备-储备粮油补贴：指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

2220403--粮食储备-储备粮（油）库建设：指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县发展改革和经济信息化局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成:冕宁县发展改革和经济信息化局是冕宁县人民政府的正科级行政机构，实行全额预算管理。编制69人，其中行政编制27人、事业编制39人、工勤编制3人。设9个内设机构：办公室、项目投资与社会发展股（行政审批服务股）、经济运行股（中小企业股）、物价股、粮食股、综合改革和农村经济股、信息化管理和计划统计股、冕宁县以工代赈办、冕宁县价格监督检查分局。

（二）机构职能:（1）贯彻执行国家和省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、物价管理、信息化管理、国家粮食流通和储备粮管理等相关的法律法规和方针政策。（2）负责拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，研究提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济社会发展计划报告和其他重要报告。（3）负责监测经济运行和社会发展态势。（4）负责研究区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县产业区域布局及对策。（5）负责全县投资宏观管理和监督推进重大项目建设，建设和管理项目库。（6）推进经济结构战略性调整。（7）促进城乡区域协调发展。（8）负责研究提出全县工业发展的政策和能源、交通等基础设施和重大基础产业的发展战略及政策措施，组织开展重大新建工业项目的前期工作。（9）负责全县信息化和无线电管理工作。（10）研究提出社会事业发展战略和政策措施。（11）指导推进和综合参与全县经济体制改革工作。（12）负责编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。（13）会同有关部门衔接、落实加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，牵头并会同有关部门推进相关重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。（14）负责指导、协调和监督管理全县招标投标工作，对政府投融资建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。(15)负责粮食行政管理和市场监管工作。（16）承办省、州政府公布的有关行政审批事项。（17）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况:2018年底在职职工62人，其中公务员30人、参公7人、事业人员11人、工勤人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况:2018年财政资金收入合计56217.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55961.70万元，占99.54%；政府性基金预算财政拨款收入255.83万元，占0.46%。

（二）部门财政资金支出情况：2018年财政资金支出合计22902.65万元，其中：基本支出1085.14万元，占4.74%；项目支出21817.51万元，占95.26%。政府性基金预算支出255.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理：按照年初工作规划和重点工作，围绕县委县政府工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，三公经费支出总额较上年略有减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，并按规定管理使用，较好的完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升，执行总体较为有效。

（二）专项预算管理：我局对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、独立核算、统一支付、严格把关、跟踪问效、责任追究的原则进行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

（三）结果应用情况：

1、预算支出为做好全县发改经信工作提供可持续性经费保障。

一是全县规模以上工业企业实现产值33.59亿元，规模以上工业增加值增速增长6.7%，工业经济运行总体呈回升态势。完成全社会固定资产投资31.04亿元。

二是大力实施项目带动战略，全县形成了大抓项目、抓大项目的浓厚氛围。全县铺排重点建设项目65个（其中续建项目14个，新建项目18个，力争开工项目33个），总投资163.9亿元。

三是监督管理工程招标项目13个，节约资金8329.351万元；比选项目39个，中标金额8485.01万元。

四是上级下达的节能减排、安全生产、环境保护、资源节约等约束性指标全面达标。

五是办理各类刑事案件价格公证39起，标的金额92.28万元。

六是完成县级储备大米100吨（含应急小包装50吨），县级增储小麦100吨，州级储备稻谷250吨轮换入库；完成0.78吨低温库改造政府采购施工；完成3乡9村72户农户存粮检查工作。

2、预算支出对于争取上级预算内投资发挥了效率性作用。

预算支出通过加强中央投资项目，省、州级配套，强化全县相关领域重大项目前期工作，为全县争取中央预算内投资创造了基础条件，有效提高了争资效率。万凯丰等5家企业获财政补贴扶持资金434万元，中央预算内投资易地扶贫搬迁552万元、新增一般债券资金6947万元，省级预算内攀西战略资源创新开发实验区专项资金600万元等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我局2018年整体支出严格按照国家相关的财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，我局的整体支出对发改经信工作的正常运行、全县重大项目的有效推进发挥了重要作用，宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等各项工作都取得了较好成绩。

（二）存在问题：

1.预算编制有待严格执行。

2.预算编制与实际支出项目有较大差距。

（三）改进建议：

1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

3、预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件2

2018年易地扶贫搬迁项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目主要内容：2018年省州下达我县158户690人易地扶贫搬迁任务，涉及10个乡镇13个村。

（二）项目具体绩效目标：设置了1个集中安置点--森荣乡米谷村，规划安置48户199人；其余110户491人在本行政村内就近分散安置或插花安置。全年按搬迁任务修建安置住房16560平方米，饮水管道17.46公里，电网8.2公里，道路硬化3.3公里，总投资3959万元，其中完成中央预算

内资金552万元。

（三）项目资金申报相符性。2018年易地扶贫搬迁建设补助资金主要用于易地扶贫搬迁住房建设、基础设施、公共服务设施及相关配套设施建设，项目申报内容与具体实施内容基本相符，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我县的易地扶贫搬迁工作坚持政府主导、群众自愿、因地制宜、分类指导、量力而行、稳步推进的原则，以尊重贫困群众主体权利、农民自身性脱贫能力和农民脱贫致富为主要任务，以群众认同度、参与度、满意度为基本评判标准，以易地扶贫搬迁为基本手段，较大地提升和改善了贫困群众生产、生活条件和贫困地区生存环境、生态环境，实现了搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标任务，达到了中央财政预算财政支出绩效目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据国家、省、州新时期易地扶贫搬迁总体要求，结合省发展改革委、省扶贫移民局确定的“十三五”易地扶贫搬迁规模和核实农村建档立卡贫困人口搬迁信息的基础上，组织县级相关部门对易地扶贫搬迁安置区（点）配套基础设施和公共服务设施进行了实地规划，并遵照相关政策、法规，参照有关技术要求和定额标准，编制了《冕宁县“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》和《2018年实施计划》，呈报县人民政府审批后，上报省、州发改委备案实施。

2、项目管理

2018年易地扶贫搬迁计划投资规模3959万元，其中：中央预算内专项资金552万元，地方政府债务资金501万元，专项建设基金345万元，长期低息贷款2415万元（包含置换为地方政府债券资金1991万元），群众自筹146万元（自筹方式采取个人积蓄、亲戚朋友资助、村民相互投工投劳）。除群众自筹的146万元外资金全部到位。

资金的使用根据发改地区〔2015〕2769号文件和省、州发改委文件及县政府常务会议精神，结合全县实际，我县易地扶贫搬迁住房修建补助标准按照40平方米和70平方米面积不同户型进行补助，其中40平方米户型按照户均2.5人、人均2.22万元标准补助；70平方米户型按照户均4.5人、人均2.22万元标准补助。每户住房面积根据家庭实际人口合理确定（3人及3人以下农户选择40㎡户型，4人及4人以上农户选择40㎡户型）。房屋面积和质量达到规定标准要求的，才能补助。集中安置点的基础设施和公共服务设施建设由县政府统一规划，由村组组织施工建设；分散安置的基础设施和公共服务设施建设则按照《冕宁县“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》执行（户均配套基础设施3.75万元，修建成本测算：标准路35万元/公里、水21.5万元/公里、电21.5万元/公里，每户按50米以内的路、水、电修建及安装成本给予资金补助，验收时水、电、路必须通畅。

3、项目绩效

（1）项目完成情况：2018年计划的158户690人的易地扶贫搬迁项目,于2018年1月至12月31日按质按量完成，目前农户已搬迁入住，达到了项目计划目标。

（2）项目效益情况：易地扶贫搬迁坚持政府主导、群众自愿、因地制宜、分类指导、量力而行、稳步推进的原则，以尊重贫困群众主体权利、农民自身性脱贫能力和农民脱贫致富为主要任务，以群众认同度、参与度、满意度为基本评判标准，以易地扶贫搬迁为基本手段，切实改善贫困群众生产、生活条件和贫困地区生存环境、生态环境，实现搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标任务。

三、存在主要问题

1.基础条件差，易地扶贫搬迁工作进展缓慢，推进困难，主要是搬迁户处于秋收时期，绝大部分搬迁户需要待收割庄稼后才能腾出土地修建房屋，故在一定程度上延缓了工程实施进度。

2.由于雨水季节的影响，项目不能按期连续进行，导致工程断断续续进展缓慢，加之交通条件差运输困难，大型机械无法进入，许多地方只能采取传统的人背马驮，因此导致工程推进困难，建设时间较长，整体进度较慢。

3.部分乡镇通信网络不畅，导致相关文件的收悉滞后，周报、月报等软件材料不能及时上报，给易地扶贫搬迁档案收集管理造成一定影响。

4.报账的材料不齐全，造成资金拨付不够及时。

四、相关措施建议

1.加强组织协调，明确领导干部责任，项目安置点所在乡镇党政主要领导作为项目实施的主要责任人、分管领导作为直接责任人，对易地扶贫搬迁工作开展情况实行任务细化，切实做到责任明确、时间明确、目标明确。

2.严格督查考核，将易地扶贫搬迁工程建设纳入县直相关部门及乡镇的目标绩效考核。针对目标任务的完不成的单位和相关责任人进行通报、约谈和诫勉谈话，强力推进易地搬扶贫迁工作。

3.后续产业是搬迁群众最关心的主要问题，建议国家充分考虑后续产业发展扶持政策，帮助解决搬迁群众的后顾之忧，使搬迁群众搬得出、稳得住、有事做、能致富。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表