按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

冕宁县发展改革和经济信息化局是冕宁县人民政府的正科级行政机构，实行全额预算管理。编制67人，其中行政编制25人、事业编制39人、工勤编制3人。内设：办公室、发展和改革股、经济信息化股、粮食和物资储备股、以工代赈办、项目推进和行政审批股、能源股。2019年底在职职工65人，其中公务员33人、参公11人、事业人员17人、工勤人员4人。

主要工作：1、贯彻执行国家和省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、物价管理、信息化管理、国家粮食流通和储备粮管理等相关的法律法规和方针政策。2、负责拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，研究提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济社会发展计划报告和其他重要报告。3、负责监测经济运行和社会发展态势。4、负责研究区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县产业区域布局及对策。5、负责全县投资宏观管理和监督推进重大项目建设，建设和管理项目库。6、推进经济结构战略性调整。7、促进城乡区域协调发展。8、负责研究提出全县工业发展的政策和能源、交通等基础设施和重大基础产业的发展战略及政策措施，组织开展重大新建工业项目的前期工作。9、负责全县信息化和无线电管理工作。10、研究提出社会事业发展战略和政策措施。11、指导推进和综合参与全县经济体制改革工作。12、负责编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。13、会同有关部门衔接、落实加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，牵头并会同有关部门推进相关重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。14、负责指导、协调和监督管理全县招标投标工作，对政府投融资建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

二、机构设置情况

我局属县一级财政预算拨款单位，部门预算由局本级和1个二级预算单位编制实行本级财政管理，独立向本级财政报送部门预算和财务决算。

三、收支预算总体情况

2020年冕宁县发展改革和经济信息局当年财政拨款收入预算总额为1337.14万元，比上年下降0.24%，上年结转专项资金32161.69万元。相应安排当年支出预算1337.14万元，比上年下降0.24%，上年结转专项支出预算32161.69万元；其中：人员支出830.39万元，比上年下降2.22%；日常公用支出126.27万元，比上年增长10.46%；对个人和家庭的补助支出9.16万元，比上年下降7.66%；专项支出371.31万元，比上年增长1.21%，上年结转专项，支出预算32161.69万元。主要原因是本年我单位新调进人员经费增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县发展改革和经济信息局部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的县水电资源开发、易地扶贫搬迁、军供站、县级储备物资、成昆铁路凉山段扩能工程等相关工作。其中：

基本支出965.83万元，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金、遗属补助等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、邮电费、其他交通费用等日常公用经费。

项目支出32533.01万元，是用于保障局机关、粮油购销公司完成特定的行政工作任务和事业发展目标专项业务工作的办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费等公用支出以及原丝绸厂缫丝工提前退休2020年养老金、粮食财务挂账利息、粮油库建设、县级储备粮及小包装成品粮利息补贴、城镇集体企业困难老职工生活费补助、成昆铁路凉山段扩能工程资本金、工业企业发展资金、“三乡十村”电网延伸长途用电项目经费等。

2020年冕宁县发展改革和经济信息局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出905.04万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资等人员支出，办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、邮电费、其他交通费用等日常公用经费，原丝绸厂缫丝工提前退休2020年养老金及城镇集体企业困难老职工生活费补助等。

（二）社会保障和就业支出125.35万元，主要用于缴纳职工养老保险及职业年金。

（三）卫生健康支出105.19万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）城乡社区支出24557万元，主要用于成昆铁路凉山段扩能工程冕宁县出资的资本金。

（五）交通运输支出7443万元，主要用于成昆铁路凉山段扩能工程冕宁县出资的资本金。

（六）资源勘探工业信息等支出123万元，主要用于工业企业发展。

（七）住房保障支出74.71万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（八）粮油物资储备支出165.54万元，主要用于粮食财务挂账利息、军供粮补贴及粮油购销公司粮油库建设、县级储备粮及小包装成品粮利息补贴等。

五、机关运行经费安排情况

冕宁县发展改革和经济信息局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计126.27万元，增加19.98万元，增长18.8%，增长原因是本年新调进人员增加，公用经费增加。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年冕宁县发展改革和经济信息局“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费：本单位无此项预算。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于公务接待及工作误餐。

（三）公务用车购置及运行维护费：本单位无此项预算。

七、政府采购安排情况

冕宁县发展改革和经济信息局2020年政府采购预算2.00万元，主要用于采购电脑、打印机等。

八、专业性较强的名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等

3、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务支出：

2010401--发展与改革事务--行政运行：指发展与改革部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2010402--发展与改革事务一般行政管理事务：指发展与改革部门开展发展与改革工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

2010404--发展与改革事务-战略规划与实施：反映发展与改革部门用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

2010408--发展与改革事务-物价管理：反映发展与改革部门用于物价管理方面的支出。

2010499--发展与改革事务-其他发展与改革事务：反映除上述项目以外其他发展与改革事务方面的支出。

2011302--商贸事务一般行政管理事务：指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2011399--商贸事务-其他商贸事务：指除上述项目以外的其他商贸事务。

5、社会保障和就业支出：

2080505—行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

2080506—行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康支出：

2101101—行政事业单位医疗--行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101103—行政事业单位医疗--公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、城乡社区支出：

2129901--其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

8、交通运输支出：

2140299—铁路运输—其他铁路运输支出：指除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

9、资源勘探信息等支出：

2150299--制造业-其他制造业支出：指除项目以外的其他用于制造业方面的支出。

10、 住房保障支出：

2210201--住房公积金：指按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、 粮油物资储备支出：

2220107--粮油事务-国家粮油差价补贴：指财政部门按规定支出的军供粮油差价补贴。

2220112--粮油事务-粮食财务挂账利息补贴：指粮食财务挂账利息补贴支出。

2220199--粮油事务-其他粮油事务支出：指除上述项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

2220401--粮食储备-储备粮油补贴：指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

2220403--粮食储备-储备粮（油）库建设：指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

12、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表