2019年度四川省冕宁县发展改革和经济信息化局部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

冕宁县发展改革和经济信息化局是冕宁县人民政府的正科级行政机构，实行全额预算管理。主要包括以下工作：1、贯彻执行国家和省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、物价管理、信息化管理、国家粮食流通和储备粮管理等相关的法律法规和方针政策。2、负责拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，研究提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济社会发展计划报告和其他重要报告。3、负责监测经济运行和社会发展态势。4、负责研究区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县产业区域布局及对策。5、负责全县投资宏观管理和监督推进重大项目建设，建设和管理项目库。6、推进经济结构战略性调整。7、促进城乡区域协调发展。8、负责研究提出全县工业发展的政策和能源、交通等基础设施和重大基础产业的发展战略及政策措施，组织开展重大新建工业项目的前期工作。9、负责全县信息化和无线电管理工作。10、研究提出社会事业发展战略和政策措施。11、指导推进和综合参与全县经济体制改革工作。12、负责编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。13、会同有关部门衔接、落实加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，牵头并会同有关部门推进相关重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。14、负责指导、协调和监督管理全县招标投标工作，对政府投融资建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）2019年重点工作完成情况

1、项目审批投资情况

州下达目标任务43亿元，增速38.7%；项目投资完成26.89亿元，同比下降13.4%。

县重点项目储备74个（其中：续建22个，总投资226亿元，计划投资19亿元；新开工52个，总投资96亿元，计划投资27亿元，合计投资46亿元）

审批项目27个，计划总投资92657万元；备案项目35个，计划总投资102595万元；转报省州核准2个，共311560万元，转报节能审查项目1个。

2、工业经济运行情况

纳入统计的规模以上工业企业共28户，实现产值35.5亿元，规上工业增加值增速7%左右。

纳入州级重点建设项目管理的四川江铜稀土有限责任公司冕宁县2000t/a高性能钕铁錋永磁材料项目，已投入生产；投资3.6亿元的万凯丰矿业有限公司尾砂中提取萤石重晶石技改项目正在建设，预计2020年建成投产；起点稀土高科技有限责任公司投资3.012153亿元，第一期年产10000吨稀土金属及应用产品项目，已建设完成，目前正在进行试生产。

培育规模以上企业2户，江铜资源综合利用公司和冕里稀土选矿有限公司。

3、节能节水降耗情况

与全县10家重点用能企业、3家“百户”节水企业分别签订了《节水降耗目标责任书》。

州下达目标单位工业增加值能耗全年下降20%。全县规模以上企业28户，综合能源消费量为170380（预计数，下同）吨标煤，同比增长8.1%；规上工业增加值能耗上升3.13%，不降反升，节能降耗形势十分严峻。

淘汰并拆除冕宁县胜利机砖厂。

淘汰6台燃煤锅炉。

4、稀土产业发展情况

州下达稀土矿开采总量控制指标11325(折REO）吨，生产28596（折REO）吨，超计划生产8028.61吨，销售9836.84吨，税收6202.3万元。

州下达稀土冶炼分离总量控制指标3220（折REO）吨，生产22870吨，超计划生产7023.05吨，销售9004.05吨，税收8308.9万元。

5、易地扶贫搬迁情况

“十三五”时期规模318户、1378人，新增规模210户、1008人，合计528户2386人，共涉及14个乡镇，12个贫困村，其中6户及以上集中安置286户1297人，分散安置242户1089人。工程项目已经全部完工，搬迁户全部入住，拆旧复垦工作全面完成。

6、信息化建设情况

电信业务总量18500万元，固定电话21445万户，移动电话用26513万户，电话普及率达到90部/百人，本地光缆线路长度15000公里，互联网宽带接入用户2.1万户，基站596个，4G网络覆盖率为98%。

7、招投标情况

招标项目16个，招标控制价19861.18万元，中标金额17656.99万元，节约资金2204.19万元。比选项目30个，中标金额2925.36万元。

8、2019年共受理各类涉案财物价格认定要件36件，涉案金额：919708.26元。

9、完成省级小麦轮换任务1476吨，州级下达稻谷轮换任务250吨，县级储备稻谷536吨，大米100吨。

10、2019年度下发加油站检查记录36份，复查记录41份，责令整改指令书6份，整改各类安全隐患52条。

11、对109家中小水电站和在建电站开展安全生产及防灾度汛督导检查，共检查我县小水电站130家/次，其中运行电站109家/次，在建电站16家/次，发出整改通知书3份，提出整改措施12条。

12、实施冕宁县新兴、健美、和爱“三乡十村”独立光伏地区农网升级改造新建工程项目。

二、机构设置

我局属县一级财政预算拨款单位，部门预算由局本级和1个二级预算单位编制实行本级财政管理，独立向本级财政报送部门预算和财务决算。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计39105.92万元。与2018年相比，收、支总计各减少18278.45万元，下降31.85%。主要变动原因是上级减少易地扶贫搬迁工程资金投入；县本级2019年未新增成昆铁路峨眉至米易段扩能工程资本金，冕宁东服务区及农特产品市场配套设施建设补助资金、城南新区保障性住房投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4913.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4912万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.54万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计6889.07万元，其中：基本支出1093.28万元，占15.87%；项目支出5795.79万元，占84.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计39070.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18308.31万元，下降31.91%。主要变动原因是上级减少易地扶贫搬迁工程资金投入6692.60万元；县本级当年无冕宁县出资解缴成昆铁路峨眉至米易段扩能工程资本金，冕宁东服务区及农特产品市场配套设施建设补助资金，政府性基金投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6870.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16032.37万元，下降233.36%。主要变动原因是中央、省级专项资金支出减少；冕宁县出资解缴成昆铁路峨眉至米易段扩能工程资本金减少8000万元，无冕宁东服务区及农特产品市场配套设施建设补助资金2810万元；无政府性基金投入城南新区保障性住房255.83万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6870.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1711.75万元，占24.92%；社会保障和就业（类）支出88.39万元，占1.29%；卫生健康支出93.13万元，占1.35%；农林水（类）支出851.22万元，占12.39%；交通运输（类）支出2000万元，占29.11%；资源勘探信息等支出1767万元，占25.72%；住房保障支出75.71万元，占1.10%；粮油物资储备支出283.08万元，占4.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6870.28万元，完成预算17.58%。其中：

1、一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行:2019年决算数为835.10万元，完成预算100%；

一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务：2019年决算数为129.36万元，完成预算99.51%，决算数小于预算数的主要原因是未完成部门预算政府采购事项；

一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理：2019年决算数为2万元，完成预算100%；

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出：2019年决算数为574.07万元，完成预算98.98%；决算数小于预算数的主要原因是冕宁县2018年表扬企业促进后域经济发展突出贡献奖励未支付完；

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出：2019年决算数为171.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年决算数为88.39万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2019年决算数为56.20万元，完成预算100%；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2019年决算数为36.93万元，完成预算100%。

4.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：2019年决算数为851.22万元，属中央预算内易地扶贫资金，用于易地扶贫搬迁安置房、基础设施及公共服务设施建设，完成预算100%。

5、交通运输支出-铁路运输-其他铁路运输支出：2019年决算数为2000万元，用于出资解缴冕宁县2018年成昆铁路峨眉至米易段扩能工程资本金，完成预算21.18%，决算数小于预算数的主要原因是成昆铁路峨眉至米易段扩能工程资本金未解缴完。

6、资源勘探信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出：2019年决算数为1500万元，属省级预算内2019年攀西战略资源创新开发实验区专项资金，用于四川万凯丰稀土新能源科技有限公司，完成预算100%；

资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出：2019年决算数为156万元，属省级预算内省级工业发展资金，完成预算55.91%，决算数小于预算数的主要原因是企业暂未按要求完成既定目标，待完成后拨付；

资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出：2019年决算数为111万元，其中：省级预算内2018年工业经济责任目标考核奖91万元，用于四川江铜稀土有限责任公司38万元、四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司28万元、蓝星（西昌）航天化工有限公司10万元、三峡新能源冕宁发电有限公司10万元、四川江铜稀土磁材有限公司5万元；万树食用菌产业发展有限公司重建后续资金20万元，用于冕宁万树食用菌产业发展有限公司用于高山食用菌产品深加工建设项目，完成预算100%；

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2019年决算数为74.95万元，完成预算100%；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：2019年决算数为0.76万元，完成预算100%。

8、粮油物资储备支出-粮油事务-一般行政管理事务：2019年决算数为15.36万元，完成预算100%；

粮油物资储备支出-粮油事务-粮食信息统计：2019年决算数为2.44万元，完成预算100%；

粮油物资储备支出-粮油事务-国家粮油差价补贴：2019年决算数为12.13万元，完成预算100%；

粮油物资储备支出-粮油事务-粮食财务挂账利息补贴:2019年决算数为51.23万元，完成预算100%；

粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出：2019年决算数为140.08万元，完成预算100%;

粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴：2019年决算数为55.84万元，完成预算100%；

粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮（油）库建设：2019年决算数为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1092.33万元，其中：

人员经费977.97万元，主要包括：基本工资292.75万元、津贴补贴169.22万元、奖金137.18万元、绩效工资32.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.39万元、职工基本医疗保险缴费56.17万元、公务员医疗补助缴费36.93万元、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金74.95万元、其他工资福利支出11.93万元、退休费0.76万元、抚恤金64.35万元、生活补助9.56万元。　　日常公用经费114.37万元，主要包括：办公费0.81万元、邮电费7.35万元、差旅费17.55万元、培训费0.35万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.50万元、工会经费23.30万元、福利费13.96万元、其他交通费50.42万元、其他商品和服务支出0.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成预算51.86%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待标准，杜绝铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.63万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年同期持平。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.63万元，完成预算51.86%。公务接待费支出决算比2018年减少1.09万元，下降30.03%。主要原因是接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出3.63万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出3.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，冕宁县发展改革和经济信息化局机关运行经费支出114.37万元，比2018年增加16.84万元，增长14.72%。主要原因是因机构改革，原冕宁县稀土产业发展办公室并入县发展改革和经济信息化局，本年新增稀土办职工4人。

（二）政府采购支出情况

2019年，冕宁县发展改革和经济信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，冕宁县发展改革和经济信息化局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出严格按照国家相关的财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，对发改经信工作的正常运行、全县重大项目的有效推进发挥了重要作用，宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等各项工作都取得了较好成绩。还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看2019年计划的158户690人的易地扶贫搬迁项目按质按量完成，农户搬迁入住，切实改善了贫困群众生产、生活条件和贫困地区生存、生态环境，实现搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映的“易地扶贫搬迁”县级储备粮利息费用补贴”“原丝绸厂缫丝工提前退休人员养老金”等5个项目绩效目标实际完成情况如下：

1.易地扶贫搬迁项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数848.22万元，执行数为848.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，较大地提升和改善了贫困群众生产、生活条件和贫困地区生存环境、生态环境，实现了搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标任务。发现的主要问题：基础条件差，运输困难，部分乡镇通信网络不畅。下一步改进措施：加强组织协调，实行任务细化，切实做到责任明确、时间明确、目标明确。

2.县级储备粮利息费用补贴项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数55.84万元，执行数为55.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了197.2万斤县级储备粮的储备、轮换及保管，已备国家应急所需。

3.原丝绸厂缫丝工提前退休人员养老金项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数162.21万元，执行数为162.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分体现国家养老制度优越性,社会稳定，人民安居乐业。

4.粮食企业仓房维修项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障国有资产安全，保护粮食储备设施急时可用，有效提高国有资产保值增值。

5.粮食政策性财务挂账利息补贴绩效目标完成情况综述:项目全年预算数51.23万元，执行数为51.23万元，完成预算的100%。通过项目的实施，减清了企业负担，促进企业稳步健康发展。

2.部门绩效评价结果。

我局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县发展改革和经济信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

自行组织对冕宁县“十三五”易地扶贫搬迁项目支出项目开展了绩效评价，《冕宁县“十三五”易地扶贫搬迁项目绩效评价报告》见附件2。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出：

2010401--发展与改革事务--行政运行：指单位基本支出。

2010402--发展与改革事务一般行政管理事务：指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2010406--发展与改革事务-社会事业发展规划：指社会事业发展规划方面的支出。

2010408--发展与改革事务-物价管理：指物价管理方面支出。

2010499--发展与改革事务-其他发展与改革事务：指除上述项目以外的其他发展与改革事务。

2011302--商贸事务一般行政管理事务：指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2011399--商贸事务-其他商贸事务：指除上述项目以外的其他商贸事务。

6.社会保障和就业支出：

2080505—行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.卫生健康支出：

2101101—行政事业单位医疗--行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101103—行政事业单位医疗--公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.城乡社区支出：

2120399--城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2129999--其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9.农林水支出：

2130504—扶贫—农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599--扶贫--其他扶贫支出：指除项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

10.交通运输支出：

2140299—铁路运输—其他铁路运输支出：指除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

11.资源勘探信息等支出：

20150199--资源勘探开发—其他资源勘探业支出：指除上述项目以外的其他用于资源勘探业方面的支出。

2150206--制造业--非金属矿物制品业：指用于非金属矿物制品方面的支出。

2150299--制造业-其他制造业：指除项目以外的其他用于制造业方面的支出。

2159999--其他资源勘探电力信息等支出：指除上述项目以外的其他资源勘探电力信息等方面。

12.住房保障支出：

2210201--住房公积金：指按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203—购房补贴：指按房改政策规定，单位向符合条件退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.粮油物资储备支出：

2220102--粮油事务-一般行政管理事务：指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2220105--粮油事务-一粮食信息统计：指国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

2220106--粮油事务-粮食专项业务活动：指粮食体制改革、军粮供应等专项业务活动支出。

2220107--粮油事务-国家粮油差价补贴：指财政部门按规定支出的军供粮油差价补贴。

2220112--粮油事务-粮食财务挂账利息补贴：指粮食财务挂账利息补贴支出。

2220199--粮油事务-其他粮油事务支出：指除上述项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

2220401--粮食储备-储备粮油补贴：指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

2220403--粮食储备-储备粮（油）库建设：指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县发展改革和经济信息化局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成:冕宁县发展改革和经济信息化局是冕宁县人民政府的正科级行政机构，实行全额预算管理。编制67人，其中行政编制25人、事业编制39人、工勤编制3人。内设：办公室、发展和改革股、经济信息化股、粮食和物资储备股、以工代赈办、项目推进和行政审批股、能源股。

（二）机构职能:（1）贯彻执行国家和省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、物价管理、信息化管理、国家粮食流通和储备粮管理等相关的法律法规和方针政策。（2）负责拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，研究提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济社会发展计划报告和其他重要报告。（3）负责监测经济运行和社会发展态势。（4）负责研究区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县产业区域布局及对策。（5）负责全县投资宏观管理和监督推进重大项目建设，建设和管理项目库。（6）推进经济结构战略性调整。（7）促进城乡区域协调发展。（8）负责研究提出全县工业发展的政策和能源、交通等基础设施和重大基础产业的发展战略及政策措施，组织开展重大新建工业项目的前期工作。（9）负责全县信息化和无线电管理工作。（10）研究提出社会事业发展战略和政策措施。（11）指导推进和综合参与全县经济体制改革工作。（12）负责编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。（13）会同有关部门衔接、落实加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，牵头并会同有关部门推进相关重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。（14）负责指导、协调和监督管理全县招标投标工作，对政府投融资建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。(15)负责粮食行政管理和市场监管工作。（16）承办省、州政府公布的有关行政审批事项。（17）承办县政府交办的其他事项。（三）人员概况: 2019年底在职职工65人，其中公务员33人、参公11人、事业人员17人、工勤人员4人。本年新增稀土办职工4人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况:2019年财政资金收入合计4912万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4912万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况：2019年财政资金支出合计6870.28万元，其中：基本支出1092.33万元，占15.90%；项目支出5777.95万元，占84.10%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理：按照年初工作规划和重点工作，围绕县委县政府工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，三公经费支出总额较上年略有减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，并按规定管理使用，较好的完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升，执行总体较为有效。

（二）专项预算管理：我局对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、独立核算、统一支付、严格把关、跟踪问效、责任追究的原则进行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

（三）结果应用情况：

1、预算支出为做好全县发改经信工作提供可持续性经费保障。

一是全县规模以上工业企业实现产值35.5亿元，规模以上工业增加值增速增长7%，工业经济运行总体呈回升态势。完成全社会固定资产投资26.89亿元。

二是大力实施项目带动战略，全县形成了大抓项目、抓大项目的浓厚氛围。全县铺排重点建设项目74个（其中续建项目22个，新建项目52个），总投资322亿元，计划投资46亿元。

三是监督管理工程招标项目16个，节约资金2204.19万元；比选项目30个，中标金额2925.36万元。

四是上级下达的节能减排、安全生产、环境保护、资源节约等约束性指标全面达标。淘汰并拆除冕宁县胜利机砖厂,淘汰6台燃煤锅炉。

  五是办理各类刑事案件价格公证36起，标的金额91.97万元。

六是完成省级小麦轮换任务1476吨，州级下达稻谷轮换任务250吨，县级储备稻谷536吨，大米100吨。

七是全面实施冕宁县新兴、健美、和爱“三乡十村”独立光伏地区农网升级改造新建工程项目。

2、预算支出对于争取上级预算内投资发挥了效率性作用。

预算支出通过加强中央投资项目，省、州级配套，强化全县相关领域重大项目前期工作，为全县争取中央预算内投资创造了基础条件，有效提高了争资效率。万凯丰等8家企业获财政补贴扶持资金443.22万元，中央预算内投资易地扶贫搬迁806.4万元，省级预算内攀西战略资源创新开发实验区专项资金1500万元等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我局2019年整体支出严格按照国家相关的财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，我局的整体支出对发改经信工作的正常运行、全县重大项目的有效推进发挥了重要作用，宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等各项工作都取得了较好成绩。

（二）存在问题：

1.预算编制有待严格执行。

2.预算编制与实际支出项目有较大差距。

（三）改进建议：

1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

3、预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件2

冕宁县“十三五”易地扶贫搬迁项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．成立了冕宁县易地扶贫搬迁工作领导小组，由县委书记、县长任组长，县委、县政府分管领导任副组长，县级相关部门主要负责人为成员的易地扶贫搬迁工作领导小组，领导小组下设办公室，领导小组办公室设在县发改经信局，由局长兼任办公室主任，负责处理日常事务工作，项目乡镇相应成立组织机构负责易地扶贫搬迁项目工程实施。

2．按照《四川省“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》，省下达我县“十三五”期间易地扶贫搬迁计划318户1378人（其中2016年74户296人，2017年86户392人，2018年158户690人）；2017年我县结合脱贫实际，新增实施易地扶贫搬迁210户1008人，2018年7月，省上将我县新增210户1008人全部纳入“十三五”易地扶贫搬迁新增规模。2016-2019年我县共计实施易地扶贫搬迁528户2386人，建成2个集中安置点曹古乡扯羊村安置点和森荣乡米谷村安置点。

3．根据国家、省、州新时期易地扶贫搬迁总体要求，结合省发展改革委、省扶贫移民局确定的“十三五”易地扶贫搬迁规模和核实农村建档立卡贫困人口搬迁信息的基础上，组织县级相关部门对易地扶贫搬迁安置区（点）配套基础设施和公共服务设施进行了实地规划，并遵照相关政策、法规，参照有关技术要求和定额标准，编制了《冕宁县“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》，呈报县人民政府审批后，上报省、州发改委备案实施。

4、我县按照人均2.22万元标准补助，每户住房面积根据家庭实际人口确定（1人户25㎡、3人及3人以下农户选择40㎡户型，4人及4人以上农户选择70㎡户型）。房屋面积和质量达到规定标准要求才能补助。集中安置点的基础设施和公共服务设施建设由县政府统一规划、采取先建后补的方式，由村组组织施工建设，投资严格控制在人均3.5万元以内；分散安置的基础设施和公共服务设施建设则按照《冕宁县“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》执行，户均配套基础设施修建成本测算：标准路35万元/公里、水400元/户、电21.5万元/公里，每户按50米以内的路、水、电修建及安装成本给予资金补助，验收时水、电、路必须通畅，验收以实际长度并参照扶贫开发局基础设施验收标准执行。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：我县实施易地扶贫搬迁528户2386人易地扶贫搬迁任务，涉及10个乡镇13个村。

2、项目具体绩效目标：我县实施易地扶贫搬迁528户2386人，全部完成搬迁入住和拆旧复垦工作，建成7个集中安置点，分散安置242户1089人，集中安置286户1297人。

3、项目资金申报相符性：易地扶贫搬迁建设补助资金主要用于易地扶贫搬迁住房建设、基础设施、公共服务设施及相关配套设施建设，项目申报内容与具体实施内容基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我县从7月9日开始开展易地扶贫搬迁评估核查工作，按照县级自查验收、省级抽查验收、国家抽查核查3个程序进行。7月9日前开展了评估核查工作培训，7月10日形成工作方案，7月10日至8月10日开展县级自查验收，填报自查验收表，报送自评价报告，在线提交相关资料，8月11日至9月10日，迎接国家、省抽查核查。我县自查验收了10个乡镇7个安置点共528户2386人易地扶贫搬迁工程，自查验收率100％。根据自查结果，我县各项指标数据真实、准确。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我县易地扶贫搬迁，包括中央预算内投资、地方债务资金、专项建设基金、长期低息贷款以及县财政过桥贷款等5项易地扶贫搬迁资金共计13180.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．我县易地扶贫搬迁总投资7879.7486万元，其中：中央预算内补助投资1908.8万元。

2．我县易地扶贫搬迁累积到位资金13180.8万元，其中：中央预算内投资1908.8万元，地方政府债务资金1007万元，专项建设基金689万元，长期贴息贷款2629万元，一般债券资金6947万元。

3．截止2019年12月31日，我县易地扶贫搬迁总投资7879.7486万元，其中中央预算内补助投资1908.8万元，安置住房建成528套，安置住房质量安全鉴定合格528套；实际搬迁入住528户，拆旧复垦528户，搬迁户水、电、路全部解决，就医、就学条件得到较大改善。

（三）项目财务管理情况。

单位严格按照《四川省易地扶贫搬迁资金管理办法》、《四川省易地扶贫搬迁资金使用规范》执行，实行专款专户、物理隔离、封闭运行，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、加强组织领导。成立冕宁县易地扶贫搬迁工作领导小组，由县委书记、县长任组长，县委、县政府分管领导任副组长，县级相关部门主要负责人为成员的易地扶贫搬迁工作领导小组，领导小组下设办公室，领导小组办公室设在县发改经信局，由局长兼任办公室主任，负责处理日常事务工作，项目乡镇相应成立组织机构负责易地扶贫搬迁项目工程实施。

2、精心组织实施。项目管理实行分级负责制。各乡镇人民政府对本辖区内的易地搬迁项目实施管理，项目完工后，经乡（镇）初验合格，上报请验报告，由县规建局组织发改、财政、扶贫、等部门验收，对不合格的工程项目不予验收。

3、资金补助标准。按照人均2.22万元标准补助；每户住房面积根据家庭人口确定，不能超人均25㎡。房屋面积和质量达到规定标准要求的，才能补助。集中安置点的基础设施和公共服务设施建设由县政府统一规划，由村组组织施工建设；分散安置的基础设施和公共服务设施建设则按照《冕宁县“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》执行（户均配套基础设施3.75万元，修建成本测算：标准路35万元/公里、水21.5万元/公里、电21.5万元/公里，每户按50米以内的路、水、电修建及安装成本给予资金补助，验收时水、电、路必须通畅。

（二）项目管理情况。

我县易地扶贫搬迁计划投资规模13180.8万元，其中：中央预算内投资1908.8万元，地方政府债务资金1007万元，专项建设基金689万元，长期贴息贷款2629万元，一般债券资金6947万元。资金全部到位。

资金的使用根据发改地区〔2015〕2769号文件和省、州发改委文件及县政府常务会议精神，结合全县实际，我县易地扶贫搬迁住房修建补助标准按照40平方米和70平方米面积不同户型进行补助，其中40平方米户型按照户均2.5人、人均2.22万元标准补助；70平方米户型按照户均4.5人、人均2.22万元标准补助。每户住房面积根据家庭实际人口合理确定（3人及3人以下农户选择40㎡户型，4人及4人以上农户选择40㎡户型）。房屋面积和质量达到规定标准要求的，才能补助。集中安置点的基础设施和公共服务设施建设由县政府统一规划，由村组组织施工建设；分散安置的基础设施和公共服务设施建设则按照《冕宁县“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》执行（户均配套基础设施3.75万元，修建成本测算：标准路35万元/公里、水21.5万元/公里、电21.5万元/公里，每户按50米以内的路、水、电修建及安装成本给予资金补助，验收时水、电、路必须通畅。

（三）项目监管情况。

1、严格项目审批程序

为加快项目建设，国土、住建、发改、财政、环保、林业等部门加快办理和审批，相关费用也由各行业部门牵头负责，最后由财政统筹解决，我县的易地扶贫搬迁项目严格按照项目的基本建设程序在进行，项目监理履职到位。

2、建设情况

严格住房风貌控制，在图纸设计上，实现了外观大方、布局合理；在风貌特色上，有彝、汉两种特色，农户自行选择修建；严格住房功能配套，绝不允许功能不齐的房屋出现，住房的检查验收严格按照住建部门的行业要求和标准，安置点的建设严格按照项目“四制”进行落实。

3、工程质量

坚持把安置点工程建设作为易地扶贫搬迁的首要任务来抓，由县规建部门总负责全县安全住房质量，进行技术指导，聘请工程监理全程管控建设质量。

4、配套基础设施和公共服务设施建设

我们按照“缺啥补啥”的原则，根据全县经济发展水平和财力状况，统一规划建设易地扶贫搬迁集中安置点必要的附属设施及水、电、路、网等基本生产生活设施，保障搬迁户生产生活基本需要，满足基本公共服务需求。

5、拆旧复垦情况

广泛宣传动员搬迁群众，自主自愿拆旧复垦,工作中督促乡镇依据与搬迁户签订的搬迁协议，严格履行拆旧复垦协议，按照协议组织拆除。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2016年至2019年共完成搬迁528户2386人，其中2016年74户296人、2017年86户392人、2018年158户690人、2019年210户1008人。整体集中安置286户1297人，分散安置242户1089人，已脱贫建档立卡搬迁2386人，建成7个集中安置区，全部是农村安置方式，无同步搬迁人口和整自然村组搬迁。拆旧复垦528户，搬迁户水、电、路全部解决，就医、就学条件得到较大改善。安置区住房质量安全规范，全部通过质量验收；基础设施完善，教育卫生服务共享，社区管理服务配套，有主导产业，有基层党建，后续扶持力度大。

（二）项目效益情况。

易地扶贫搬迁坚持政府主导、群众自愿、因地制宜、分类指导、量力而行、稳步推进的原则，以尊重贫困群众主体权利、农民自身性脱贫能力和农民脱贫致富为主要任务，以群众认同度、参与度、满意度为基本评判标准，以易地扶贫搬迁为基本手段，切实改善贫困群众生产、生活条件和贫困地区生存环境、生态环境，实现搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2016-2019年我县实施易地扶贫搬迁528户2386人，全部完成搬迁入住和拆旧复垦工作，建成7个集中安置点，分散安置242户1089人，集中安置286户1297人。通过易地扶贫搬迁，建档立卡贫困搬迁对象住房安全得到了有效保障，安全饮水、出行、用电、通讯等基本生活需求得到基本满足，享有便利可及的教育、医疗等基本公共服务，搬迁对象生活水平明显改善，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全得到保障。

1.搬迁对象精准。

我们按照搬迁对象动态管理的要求，先后开展了3次“回头看”，做到了搬迁对象精准。一是紧紧盯住“一方水土养不活一方人”的地区，逐村逐户摸排，广泛宣传政策，确保有意愿，符合条件的应搬尽搬，做到搬迁率100%。二是在对象的识别上，纪检监察、审计全程介入，加大检查力度，杜绝已享受国家住房补助相关政策的贫困人口重复享受易地扶贫搬迁住房补助政策。

2.科学规划选址。

严把规划选址关。始终将选址安全与可持续发展放在首位，建设前必须进行地质灾害评估，严格“六不选”，即有地灾隐患的不选、纳入生态功能区的不选、无发展后劲的不选、基础难改善的不选、上学就医难的不选、群众不满意的不选。让搬迁群众能住进看得见山水、记得住乡愁的安置新区。

3.住房建设面积和搬迁入住情况。

我们始终按照“保障基本、安全使用”的原则，从图纸设计上，严格按照人均住房建筑面积不超过25平方米的红线要求，为生产及未来发展预留好空间，设计功能齐全的安全住，528户全部完成搬迁入住和拆旧复垦。

4.项目建设补助标准。

我县按照人均2.22万元标准补助，每户住房面积根据家庭实际人口确定（1人户25㎡、3人及3人以下农户选择40㎡户型，4人及4人以上农户选择70㎡户型）。房屋面积和质量达到规定标准要求才能补助。集中安置点的基础设施和公共服务设施建设由县政府统一规划、采取先建后补的方式，由村组组织施工建设，投资严格控制在人均3.5万元以内；分散安置的基础设施和公共服务设施建设则按照《冕宁县“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》执行，户均配套基础设施修建成本测算：标准路35万元/公里、水400元/户、电21.5万元/公里，每户按50米以内的路、水、电修建及安装成本给予资金补助，验收时水、电、路必须通畅，验收以实际长度并参照扶贫开发局基础设施验收标准执行。

5.加强项目和资金管理。

一是项目管理严格按照《冕宁县人民政府关于推进农村贫困建卡户安全住房建设的实施意见》、《冕宁县易地扶贫搬迁实施细则》要求执行。二是资金管理严格按照《四川省易地扶贫搬迁资金管理办法》、《四川省易地扶贫搬迁资金使用规范》执行，实行专款专户、物理隔离、封闭运行，确保资金使用安全。

6.项目建设严格项目审批程序，严格住房风貌控制，在图纸设计上，实现了外观大方、布局合理；在风貌特色上，有彝、汉两种特色，农户自行选择修建；严格住房功能配套，绝不允许功能不齐的房屋出现，住房的检查验收严格按照住建部门的行业要求和标准，安置点的建设严格按照项目“四制”进行落实。工程质量由县规建部门总负责全县安全住房质量，进行技术指导，聘请工程监理全程管控建设质量。

7.后续脱贫和帮扶措施落实情况。实施易地扶贫搬迁的528户2386人建档立卡贫困户，对照贫困人口脱贫“一超六有”标准，都已实现稳定脱贫，搬迁贫困户脱贫率100﹪，主要采取“一村一品”特色产业，不断健全和完善花椒、核桃、畜牧等产业走“公司＋农户”的合作经济组织，发展和壮大村集体经济，把支柱产业的培育、产业深层开发和贫困群众增收相结合，建立经济发展、农民增收的长效机制。在产业支撑上下功夫，实行“种养结合”，同时培养培训脱贫户外出务工能力，确保稳定脱贫，巩固提升。

（二）存在的问题。

1、部分搬迁户内生动力不足，懒惰、“等靠要”思想严重；

2、盘活“三块地”难度大，严重制约农户提质增收；。

3、后扶措施简单单一；

4、影响搬迁群众稳定脱贫发展的潜在风险因素分析

一是存在现居住地缺少土地，迁出地土地多，但流转和土地整理难度大，无人耕种或丢荒的问题；二是扶贫车间少，主导产业不突出，标准化水平低；三是迁出区基础设施不完善，搬迁户耕种的土地在高山上，生产成本高，基本不通路，严重制约了农产品的运输和销售；四是搬迁建卡户的科技文化素质偏低，就业务工难度大，影响家庭收入。

（三）相关建议。

1、对巩固搬迁脱贫成果的意见建议

(1)强化制度引领，保障措施落实。尽快出台符合当地实际、措施具体精准的工作方案，按照后续发展思路，制定完善搬迁保障性措施方案和部门联动推动易地扶贫搬迁后续发展工作机制。

(2)强化配套服务，提高搬迁效率。完善公共教育服务、公共医疗服务、社会保障服务、社区综合服务，营造乡村文化。

(3)培育后续产业，确保搬迁稳定。盘活迁出区“三块地”；壮大产业载体：加大扶贫车间带贫能力，加大创业扶持力度推动创业带动就业，强化技能培训，拓展就业渠道，开创公益性岗位，发展家庭经济，加大招商引资力度等。

(4)强化社区管理，保障群众利益。

(5)强化基层党建，保障长远发展。

(6)加大宣传教育，营造良好氛围。

2、对与乡村振兴战略压茬衔接的意见建议

(1)持续开展搬迁脱贫户跟踪监测，强化返贫风险防范预警。健全稳固脱贫成效机制，积极探索脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

(2)实施乡村振兴战略，加快农业产业化发展。坚持规划引领、多元投入、分类推进、动态管理，高起点编制实施全县乡村振兴战略规划，在安置区打造标杆村、创建示范村。

(3)突出产业振兴。大力实施“互联网+农业”，发展特色种养业、农产品加工业、农村服务业，促进农村一二三产业融合发展。加快大集团、高科技公司重点农业项目推进。

县级储备粮利息费用补贴项目

绩效评价报告

县级储备粮利息费用补贴项目全年预算数55.84万元，执行数为55.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了197.2万斤县级储备粮的储备、轮换及保管，已备国家应急所需。