一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县发展改革和经济信息化局职能简介。

冕宁县发展改革和经济信息化局是冕宁县人民政府的正科级行政机构，实行全额预算管理。编制73人，其中行政编制25人、事业编制45人、工勤编制3人。内设：办公室、发展和改革股、经济信息化股、粮食和物资储备股、以工代赈办、项目推进和行政审批股、能源股。2021年底在职职工63人，其中公务员28人、参公9人、事业人员22人、工勤人员4人。本年公务员退休2人、死亡1人，参公退休2人，事业新增公招职工3人、人才引进2人、调出2人、退休1人。

基本职能：1、贯彻执行国家和省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、物价管理、信息化管理、国家粮食流通和储备粮管理等相关的法律法规和方针政策。2、负责拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，研究提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济社会发展计划报告和其他重要报告。3、负责监测经济运行和社会发展态势。4、负责研究区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县产业区域布局及对策。5、负责全县投资宏观管理和监督推进重大项目建设，建设和管理项目库。6、推进经济结构战略性调整。7、促进城乡区域协调发展。8、负责研究提出全县工业发展的政策和能源、交通等基础设施和重大基础产业的发展战略及政策措施，组织开展重大新建工业项目的前期工作。9、负责全县信息化和无线电管理工作。10、研究提出社会事业发展战略和政策措施。11、指导推进和综合参与全县经济体制改革工作。12、负责编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。13、会同有关部门衔接、落实加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，牵头并会同有关部门推进相关重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。14、负责指导、协调和监督管理全县招标投标工作，对政府投融资建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）冕宁县发展改革和经济信息化局2022年重点工作。

重点工作:2022年，我局将坚持“稳中求进”的工作总基调，切实履行职能职责，务实重行，重点要抓好以下几项工作：1.抓工业经济，做好经济形势预测。2.抓项目，促投资，推动投资增长。3.切实抓好节能节水、淘汰落后产能。4.保持市场价格稳定。5.加强粮食安全保障。6.积极推动信息网络建设。

二、部门预算单位构成

冕宁县发展改革和经济信息化局下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县发展改革和经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。冕宁县发展改革和经济信息化局2022年收支总预算1231.81万元,比2021年收支预算总数减少141.35万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，减少141.35万元，主要是人员减少导致人员经费和日常公用经费减少。

（一）收入预算情况

冕宁县发展改革和经济信息化局2022年收入预算1231.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1231.81万元，占100%。

（二）支出预算情况

冕宁县发展改革和经济信息化局2022年支出预算1231.81万元，其中：基本支出948.89万元，占77%；项目支出282.92万元，占23%

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县发展改革和经济信息化局2022年财政拨款收支总预算1231.81万元,比2021年财政拨款收支总预算减少141.35万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少141.35万元，主要是人员减少导致人员经费和日常公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1231.81万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出970.16万元、社会保障和就业支出123.72万元、卫生健康支出61.57万元、住房保障支出76.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县发展改革和经济信息化局2022年一般公共预算当年拨款1231.81万元，比2021年预算数减少141.35万元，主要是人员减少导致人员经费和日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出970.16万元，占78.76%；社会保障和就业支出123.72万元，占10.04%；卫生健康支出61.57万元，占5%；住房保障支出76.36万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为82.48万元，主要用于：养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2022年预算数为41.24万元，主要用于：职业年金缴费。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为519.92 万元，主要用于：行政人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、邮电费、其他交通费用。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）： 2022年预算数为58万元，主要用于：日常项目工作经费。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）： 2022年预算数为6万元，主要用于：物价相关工作。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：2022年预算数为9万元，主要用于：其他日常工作开展。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为167.32万元，主要用于：事业人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、邮电费等经费。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：2022年预算数为209.92万元，主要用于：开展项目工作经费。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为76.36万元，主要用于：缴纳住房公积金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为39.69万元，主要用于：缴纳人员医疗费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为19.94万元，主要用于：缴纳人员公务员医疗补助。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.94万元，主要用于：缴纳人员医疗补助医疗保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县发展改革和经济信息化局2022年一般公共预算基本支出948.89万元，其中：

人员经费841.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金、遗属补助。

公用经费107.50万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、邮电费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县发展改革和经济信息化局2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，主要原因是无因公临时出国（境）安排。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是厉行节俭，按照预算数执行。

2022年公务接待费计划用于公务接待及工作误餐。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县发展改革和经济信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县发展改革和经济信息化局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，冕宁县发展改革和经济信息化局机关运行经费财政拨款预算为107.50万元，比2021年预算减少14.95万元，下降12.21%。主要原因是人员减少导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

冕宁县发展改革和经济信息化局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，冕宁县发展改革和经济信息化局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年冕宁县发展改革和经济信息化局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 反映机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）：指发展与改革部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）：指发展与改革部门开展发展与改革工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

8.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）物价管理（08）：反映发展与改革部门用于物价管理方面的支出。

9.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务（99）：反映除上述项目以外其他发展与改革事务方面的支出。

10.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）其他商贸事务（99）：指除上述商贸部门项目以外的其他商贸事务。

12.资源勘探信息等支出（215）制造业（02）其他制造业（99）：指除项目以外的其他用于制造业方面的支出。

13.住房保障支出（221）住房保障支出（02）住房公积金（01）：指按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）国家粮油差价补贴（07）：指财政部门按规定支出的军供粮油差价补贴。

15.粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）粮食财务挂账利息补贴（12）：指粮食财务挂账利息补贴支出。

16.粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）其他粮油事务支出（99）：指除上述项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

17.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）储备粮油补贴（01）：指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

18.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）其他粮油储备支出（99）：指除上述项目以外的其他国家粮油储备支出。

19.粮油物资储备支出（222）重要商品储备（05）其他重要商品储备支出（99）：指除上述项目以外的其他重要商品储备支出。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指财政部门集中安排的其他行政事业单位补助经费。

24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表