按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、单位职能简介：县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，其主要职责是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用；宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，加强“四有”、“四自”教育，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训；调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展；指导乡镇、街道妇联和县直各局妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作，贯彻落实国家、省、州妇女儿童发展规划，制定全县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施；承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

　　2、2019年重点工作任务介绍：开展妇联系统“三大主体”活动 和“五大行动”；看望慰问重病贫困妇女、单亲贫困母亲、残疾贫困妇女及特困妇女家庭；开展禁毒防艾“面对面、普法维权宣传教育及信访工作；开展农村妇女适用技术培训和妇女居家灵活就业培训；加强“妇女之家”阵地建设；开展家庭文化建设、健康新生活运动、精准扶贫、儿童之家建设等、实施两纲工作等。

　　二、机构设置情况

　　县妇联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入79.34万元；支出包括：一般公共服务支出64.54万元、社会保障和就业支出6.38万元、卫生健康支出3.96万元、住房保障支出4.46万元。县妇联2019年收支总预算79.34万元，比2018年收支预算总数增加6.58万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加6.58万元，主要原因是工资、社保缴费等增加。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　县妇联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇女儿童事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障县妇联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障县妇联机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2019年县妇联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

　　（一）一般公共服务支出81.83万元，主要用于：妇联机关日常工作运转及开展妇联系统“三大主体”活动、“五大行动”、慰问、禁毒防艾、普法维权、培训、阵地建设、健康新生活运动、精准扶贫、儿童之家建设、两纲工作等。

　　（二）教育支出0万元。

　　（三）社会保障和就业支出8.71万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和职业年金。

　　（四）医疗卫生支出3.96万元，主要用于支付职工职工医疗保险。

　　（五）住房保障支出4.46万元，主要用于支付职工住房公积金。

　　五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　2019年，县妇联的机关运行经费财政拨款预算为2.8 万元，比2018年预算增加0万元，增加0%。

　　六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年县妇联“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是无因公出国出境人员。

　　根据州外事办批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是为可能发生的接待做准备。2019年公务接待费计划用于接待省州妇联各类检查考察、调研。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是单位无车辆。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

　　七、政府采购安排情况

　　县妇联2019年政府采购预算0万元。

　　八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：我单位开展妇联日常专项工作、两纲工作、儿童之家建设等管理工作的项目支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的我单位本医疗保险缴费经费。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成妇联日常专项工作、两纲工作、儿童之家建设发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

妇联2019年部门预算公开表.xls