2018年度四川省冕宁县妇女联合会部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，其主要职责是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用；宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，加强“四有”、“四自”教育，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训；调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展；指导乡镇、街道妇联和县直各局妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作，贯彻落实国家、省、州妇女儿童发展规划，制定全县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施；承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是评选表扬县级“最美家庭”43户，有9户家庭评选为凉山州“最美家庭”、1户家庭评选为四川省 “最美家庭”， 12户“文明洁美家庭”。二是深入开展普法宣传教育，切实维护妇女儿童合法权益。全年共悬挂各种宣传横幅共22条，发放各类宣传资料共16000余份。三是协调相关部门到乡村开展居家灵活就业实用技术培训5场次。四是组织开展巧手编织挑花海选活动，评出一等奖4名，二等奖8名，三等奖12名。组织25名妇女到州上参加挑花培训，推荐7名妇女参加全州妇女手工编织大赛。五是做好凉山电视台到我县拍摄巾帼致富带头人胡洪萍先进事迹的组织协调工作，并协调帮扶资金30000元。六是按照县政府十项民生工程安排，完成了 今年10个儿童之家建设的相关工作。七是争取省妇联艾防宣传培训经费10万元，在县城及重点乡镇组织开展了12期882人参加的艾防培训，到乡镇、村组织开展了艾防宣传活动11场次。八是继续为贫困女童搭建“爱心桥”，全年县有79名贫困女童得到爱心人士结对捐助，捐助资金达102400元。九是开展关爱活动。六一节为回龙镇中心校、小凹小学及村镇幼儿园送去了价值5000余元的文体用品；为贫困妇女儿童家庭送去价值35000余元的棉被、棉衣、大米、食用油等生活物品，发放困难助学金13000元。十是11月与县委组织部共同在县委党校举办冕宁县妇女干部综合能力提升培训班，对全县各乡镇妇联主席、副主席，机关事企业单位妇委会主任、妇代小组长共96名妇女干部进行了培训。十一是对9个先进妇联组织、4个普法维权先进集体、6个“洁美家庭巾帼行动”先进集体、3家实施“两纲”工作先进单位予以表扬。

二、机构设置

冕宁县妇联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计108.21万元。与2017年相比，收入总计减少0.08万元，下降0.07%。主要变动原因是公用经费较2017年减少。2018年度支出总计109.14万元。与2017年相比，支出总计减少1.1万元，下降1.00%。主要变动原因是公用经费较2017年减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计108.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.39万元，占85.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.82万元，占14.62%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计109.14万元，其中：基本支出57.99万元，占53.13%；项目支出51.15万元，占46.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计92.39万元。与2017年相比，收入总计减少3.59万元，下降3.74%。主要变动原因是公用经费较2017年减少。2018年度财政拨款支出总计92.39万元。与2017年相比，支出总计减少3.6万元，下降3.75%。主要变动原因是公用经费较2017年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出92.39万元，占本年支出合计的84.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少3.59万元，下降3.74%。主要变动原因是公用经费较2017年减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出92.39万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出，群众团体事务， 行政运行48.21万元，占52.18%， 一般行政管理事务34.00万元，占36.80%；  其他群众团体事务支出0.4万元，占0.43%；社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，社会保障和就业支出5.7万元，占6.17%；住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，4.09万元，占4.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为92.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201，群众团体事务29，行政运行01支出决算为48.21万元，完成预算100%，一般公共服务201，群众团体事务29， 一般行政管理事务02支出决算为34.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208，行政事业单位离退休05， 机关事业单位基本养老保险缴费05支出，决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出221，住房改革支出02， 住房公积金01支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出57.99万元，其中：

人员经费50.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算58.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算29%。公务接待费支出决算比2017年增加0.29万元，增长100%。主要原因是各期接待任务不同。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于接待检查工作组伙食开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县妇联紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用；宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，加强“四有”、“四自”教育，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训；调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。本部门还自行组织了2个项目绩效评价。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“妇联专项工作”,“两纲专项工作”2个项目绩效目标实际完成情况。

冕宁县妇女联合会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，以建设“四有”妇联为重点，以增强妇联基层组织凝聚力、创造力、影响力为目标，以联系妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益为根本任务，真正把妇联组织建设成“党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家妇女在政治、经济、教育、健康等方面的地位和水平得到提高，妇女事业得到进一步发展；儿童生存、保护、发展的环境和条件得到明显改善，儿童得到进一步保护，全社会关爱妇女儿童发展的社会氛围日趋浓厚。

1、妇联专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，以建设“四有”妇联为重点，以增强妇联基层组织凝聚力、创造力、影响力为目标，以联系妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益为根本任务，真正把妇联组织建设成“党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家”。

2、两纲专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，妇女在政治、经济、教育、健康等方面的地位和水平得到提高，妇女事业得到进一步发展；儿童生存、保护、发展的环境和条件得到明显改善，儿童得到进一步保护，全社会关爱妇女儿童发展的社会氛围日趋浓厚。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县妇联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2个项目开展了绩效评价，《县妇联项目2018年绩效评价报告》如：（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

项目一：妇联专项工作

一、项目基本情况：县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，其主要职责是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用；宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，加强“四有”、“四自”教育，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训；调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展；承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

二、项目实施的相关性：根据《中共凉山州委办公室关于印发<关于进一步加强妇联基层组织建设的实施意见>的通知》(凉委办发[2017]16号)、《中共冕宁县委办公室关于转发<中共凉山州委办公室关于印发关于进一步加强妇联基层组织建设的实施意见的通知>的通知》（冕委办发[2017]113号）及“两纲”专人专项工作经费的要求，将县、乡、村（社区）三级妇联专项工作经费纳入财政预算，按照全县妇女人口总数，以每人每年不少于3元的标准安排，专项经费统一由县妇联统筹。

三、项目绩效目标：以建设“四有”妇联为重点，以增

强妇联基层组织凝聚力、创造力、影响力为目标，以联系妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益为根本任务，真正把妇联组织建设成“党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家”。

四、项目实施的有效性：有了经费保障，县乡村三级妇联将通过项目化运作打造推进系列活动，深入实施妇联系统“五大行动”；开展“三大主题”活动，彝区健康文明新生活运动，关爱慰问活动，表彰各类妇女先进典型、创卫、精准扶贫及联系点等工作；发展妇女脱贫致富产业、妇女居家灵活就业、禁毒防艾、计划生育、防拐打拐、妇女自身技能提升等民生工程。

五、项目预期绩效的可持续性：党政满意度及妇女群众满意度达95%及以上。

六、项目预算：按照全县妇女人口总数，以每人每年不

少于3元的标准安排，专项经费统一由县妇联统筹。

项目二：两纲专项工作

一、项目基本情况：设在县妇联的妇儿工委办负责开展“两纲”项目培训；组织成员单位对全县新“两纲”12个领域、107个主要指标、132项策略措施进行督导；协调相关部门推进“两纲重难点指标的实施；作好新“两纲”目标、指标的监测评估上报工作；准备接受省州政府妇儿工委督导组的抽查和检查。

二、项目实施的相关性：妇女儿童事业部仅关系着每一个妇女和儿童的生存发展，也关系着每一个家庭的和谐幸福，还关系着国家民族的兴衰和可持续发展。因此，我县根据《中国妇女发展纲要（2011-2020）》、《中国儿童发展纲要》（2011-2020）》（简称两纲）及省州两纲，结合实际制定了《冕宁县妇女发展纲要（2011-2020）》、《冕宁县儿童发展纲要》（2011-2020）》，根据“两纲”专人专项工作经费的要求，安排两纲专项工作经费。

三、项目绩效目标：妇女在政治、经济、教育、健康等方面的地位和水平得到提高，妇女事业得到进一步发展；儿童生存、保护、发展的环境和条件得到明显改善，儿童得到进一步保护，全社会关爱妇女儿童发展的社会氛围日趋浓厚。

四、项目实施的有效性：有了经费保障，县妇儿工委办才能组织成员单位对两纲督查结果和监测统计分析报告进行讨论，组织专家进行审核，并在此基础上，综合两纲实施的工作情况和资料信息，起草形成专门的评估报告。

五、项目预期绩效的可持续性：妇女儿童满意度达95%及以上。

六、项目预算：开展两纲宣传培训5次，2000元/次；组织成员单位开展两纲督导4次，2500元/次；协调相关部门对全县3个重难点指标的实施，5000元/个及平时正常工作运转共计60000元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，冕宁县妇女联合会机关运行经费支出7.08万元，比2017年减少0.93万元，下降11.61%（或与2017年决算数持平）。主要原因是日常公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，冕宁县妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，冕宁县妇女联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）  一般行政管理事务（项）：一般公共服务201，群众团体事务29，行政运行01；一般公共服务201，群众团体事务29， 一般行政管理事务02。

7.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：社会保障和就业208，行政事业单位离退休05， 机关事业单位基本养老保险缴费05支出。

8.住房保障（类）…（款）…（项）：住房保障支出221，住房改革支出02， 住房公积金01支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县妇联2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县妇联只有一个内设机构：办公室。

（二）机构职能。

县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，其主要职责是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用；宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，加强“四有”、“四自”教育，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训；调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展；指导乡镇、街道妇联和县直各局妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作，贯彻落实国家、省、州妇女儿童发展规划，制定全县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施；承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

（三）人员概况。

县妇联机关设有办公室1个综合职能机构。现有编制行政4个、行政工勤1个。年末实有职工4人，其中公务员3人、行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年度收入总计108.21万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018年度支出总计109.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

县妇联严格按规定编制预算，控制支出，2018年无预算调整，严格按预算进度开展工作，无违规记录。

（二）专项预算管理。

县妇联严格专项预算项目程序、合理规划、专项预算项目无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

县妇联将项目绩效自评结果应用到次年预算及绩效评价中，更好的使用好财政资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：资金使用效率中等。

（二）存在问题：支付及时性较差。

（三）改进建议：加快支付进度。

附件2

2018年妇女专项工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

以建设“四有”妇联为重点，以增强妇联基层组织凝聚力、创造力、影响力为目标，以联系妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益为根本任务，真正把妇联组织建设成“党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家”。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

（二）绩效分析

1、项目决策

实施妇联系统“五大行动”，开展“三大主体活动”、彝区健康文明新生活运动、关爱慰问活动，表彰各类妇女先进典型、创卫、精准扶贫及联系点等工作。

2、项目管理

资金分配情况:资金分配管理的科学合理性,资金使用情况科学,规范.

3、项目绩效

基层妇联组织有人干事、有场所议事、有钱办事, 妇女儿童事业全面发展。

三、存在主要问题：经费有限，工作只能重点突出。

四、相关措施建议：经费有保障，更好的开展好全县妇女儿童工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表