按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本情况

　　(一)基本职能及主要工作

　　单位简称：县防震减灾局。

　　基本职能：负责全县防震减灾科普知识宣传教育、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、“三网一员”建设、建设工程抗震设防要求管理和监督等工作。负责必须进行地震安全性评价的重大建设工程和可能发生严重次生灾害工程抗震设防要求的转报审批；负责危害地震监测设施和地震观测环境的建设工程项目的行政审批；负责一般工业与民用建设工程抗震设防要求的审查备案。

　　主要工作:以科学发展观为指导，以实现伟大“中国梦”为中心，坚持“预防为主、防御与救助相结合”的工作方针，紧紧围绕防震减灾“三大体系”建设，围绕县委、县政府中心工作，突出防震减灾加快发展、科学发展主题，狠抓防震减灾知识宣传教育和“六进”活动, 加强地震监测预报工作, 搞好地震台站台网维护运行, 强化震情跟踪, 依法加强建设工程抗震设防要求的监督管理, 进一步加强全县《地震应急预案》和《地震应急准备工作方案》的制定、修定, 抓好应急救援队伍、应急避难场所、农村民居地震安全示范点工程, 地震信息联络网,震情、灾情速报网,地震宏观观测、监测网,防震减灾科普知识宣传、技能推广网络建设等工作。

　　(二)部门概况

　　冕宁县防震减灾局属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位,内设一室二股（办公室、震防股、行政审批股）。

　　(三)2017年重点工作。

　　2017年，我局将从完善应急预案、加强台站建设、完善群测群防体系、加大宣传力度等方面着手，进一步增强防震减灾工作责任感和紧迫感，进一步强化防震减灾工作措施，扎实推进全县防震减灾工作深入开展。现将2017年重点工作和重点项目建设工作计划报告如下：

　　1、加大防震减灾宣传力度。编印防震减灾科普知识及法制资料，抓住重要宣传活动日，利用各种媒体，采取各种形式，广泛开展防震减灾科普知识及法制宣传，继续推进防震减灾科普知识“七进”工程。

　　2、协助建立地震观测井。积极与省、州做好衔接，完成安宁河断裂带我县境内1个观测井的选址工作，进一步提高我县地震监测预报水平。

　　3、完善群测群防工作体系。完善“三网一员”群测群防工作体系，加强防震减灾助理员培训，提高助理员的业务技能，增强工作责任心，引导广大群众积极参与群测群防工作。

　　4、完成1-2个农村民居安全示范工程建设。

　　5、推进应急避难场所建设。争取完成泸沽片区1个Ⅱ类地震应急避难场所建设。

　　6、完成安宁河流域1-2个停机坪建设。

　　7、大力推广防震减灾新技术、新工艺、新材料的运用。

　　8、完成1-2所州级防震减灾科普示范校的建设。

　　9、进一步完善地震烈度速报与预警工程建设，加强监测台站维护和运行;2017年内新建预警台10个。

　　10、进一步加强一般工业与民用建设项目抗震设防备案审查工作，大力宣传和引导农村民居建设达到抗震设防要求。

　　11、完成县委、县政府重点工作。我局在认真做好防震减灾工作的同时，围绕中心，服务大局，努力完成县委、县政府交给的各项工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　冕宁县防震减灾局属一级预算单位，无下属预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，冕宁县防震减灾局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入167.65万元、政府性基金预算拨款收入(无)、国有资本经营预算拨款收入(无)、事业收入(无)、事业单位经营收入(无)；支出包括：一般公共服务支出167.65万元、外交支出(无)、教育支出(无)：2017年收支总预算167.65万元。

　　（一）收入预算情况

　　冕宁县防震减灾局2017年收入预算167.65万元，较上年增长3.8%。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入167.65万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；预算收入合计167.65万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.97万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.39万元，行政单位医疗4.98万元，公务员医疗补助1.95万元，行政运行经费85.95万元，地震监测经费7万元，地震预测预报经费7万元，地震灾害预防经费17.93万元，地震应急救援经费4万元，防震减灾基础管理经费5万元，住房公积金11.48万元。

　　（二）支出预算情况

　　冕宁县防震减灾局2017年支出预算167.65万元，其中：基本支出126.72万元，占75.59%；项目支出40.93万元，占24.41%。其中：基本支出126.72万元，包含机关事业单位基本养老保险缴费支出15.97万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.39万元，行政单位医疗4.98万元，公务员医疗补助1.95万元，行政运行经费85.95万元，住房公积金11.48万元；项目支出40.93万元，包含地震监测经费7万元，地震预测预报经费7万元，地震灾害预防经费17.93万元，地震应急救援经费4万元，防震减灾基础管理经费5万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　冕宁县防震减灾局2017年财政拨款收支总预算167.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.65万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出167.65万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　冕宁县防震减灾局2017年一般公共预算当年拨款167.65万元，比2016年预算数134.24万元，增加33.41万元，主要是在职职工职级晋升的调资增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出167.65万元，占100%；外交支出0万元，占0%；其中：工资福利支出109.15万元，包含基本工资支出39.79万元，津贴补贴36.75万元，第十三个月奖金3.32万元，社会保障缴费29.29万元；商品和服务支出47.02万元，包含办公费3.2万元，印刷费5万元，电费0.3万元，邮电费2万元，维修维护费4万元，差旅费4.5万元，公务接待费3万元，培训费1万元，劳务费20.93万元，会议费1.5万元，职工福利费1.59万元；对个人和家庭补助支出11.48万元，包含职工住房公积金11.48万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为15.97万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.208（类）05（款）06（项目）机关事业单位职业年金缴费支出，2017年预算数为6.39万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

　　3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗经费，2017年预算数为4.98万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2017年预算数为1.95万元，主要用于：行政单位公务员医疗补助缴费支出。

　　5.220（类）04（款）01（项）行政运行经费，2017年预算数为85.95万元，主要用于：保障冕宁县防震减灾局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　6.220（类）04（款）04（项）地震监测经费，2017年预算数为7万元，主要用于：地震监测台站台网管理维护运行费、看管人员托管费、差旅费、电费、交通费、网络费、通信费等支出。

　　7.220（类）04（款）05（项）地震预测预报经费，2017年预算数为7万元，主要用于：预警台站台网管理维护运行费、看管人员托管费、差旅费、电费、交通费、网络费、通信费等支出。

　　8.220（类）04（款）06（项）地震灾害预防经费，2017年预算数为17.93万元，主要用于：乡镇助理员补助和培训费;行政执法培训费、交通费、差旅费; 震情跟踪交通费、差旅费、夜间值班补助等支出。

　　9.220（类）04（款）07（项）地震应急救援经费，2017年预算数为4万元，主要用于：地震应急演练的培训费、交通费、资料印刷费等支出。

　　10.220（类）04（款）08（项）防震减灾基础管理经费，2017年预算数为5万元，主要用于：防震减灾法律法规和科普知识的宣传教育, 防震减灾科普示范学校、单位、社区、企业创建等费用支出。

　　11.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2017年预算数为11.48万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　冕宁县防震减灾局2017年一般公共预算基本支出126.72万元，其中：

　　人员经费120.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

　　1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为15.97万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.208（类）05（款）06（项目）机关事业单位职业年金缴费支出，2017年预算数为6.39万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

　　3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗经费，2017年预算数为4.98万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2017年预算数为1.95万元，主要用于：行政单位公务员医疗补助缴费支出。

　　5.220（类）04（款）01（项）行政运行经费，2017年预算数为79.86万元，主要用于：保障冕宁县防震减灾局机关在职职工工资福利支出，包含基本工资支出39.79万元，津贴补贴36.75万元，第十三个月奖金3.32万元。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2017年预算数为11.48万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　公用经费6.09万元，主要包括：办公费1.2万元，电费0.3万元，职工福利费1.59万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　冕宁县防震减灾局2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费：2017年冕宁县防震减灾局无出国出境人员, 因此未安排工作经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算增加1万元，增长33.33%。主要原因是：在2017年内要新建预警台10个、观测井1个、应急直升飞机停机坪1-2个、农村民居安全示范工程1-2个。

　　2017年公务接待费计划用于组织县防震减灾领导小组成员单位下乡搞防震减灾法律法规和科普知识的宣传教育和新建预警台10个、观测井1个、应急直升飞机停机坪1-2个、农村民居安全示范工程1-2个项目等工作的公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降了100%。主要原因是公务车改革后我局无公务用车，因此没有预算公务用车购置及运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　冕宁县防震减灾局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，冕宁县防震减灾局的机关运行经费财政拨款预算为6.09万元，比2016年预算增加0.36万元，增长5.91%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，冕宁县防震减灾局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，冕宁县防震减灾局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年冕宁县防震减灾局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40.93万元。其中：地震监测7万元，包括：前兆监测台站运行维护工作经费2万元、强震台运行维护工作经费5万元；地震预测预报7万元，包括：预警台运行维护工作经费5万元、地震应急指挥中心运行维护工作经费2万元；地震灾害预防17.93万元，包括：震情跟踪工作经费5万元、震情跟踪夜间值班补助费4.37万元、乡镇防震减灾助理员工作补助费4.56万元、行政执法工作经费4万元；地震应急救援4万元，包括：地震应急演练工作经费2万元、地震应急避难场所维修维护经费2万元；防震减灾基础管理5万元，包括：防震减灾科普宣传教育经费2万元、学生防震减灾知识教育工作经费3万元。

　　十、名词解释

　　2017年冕宁县防震减灾局预算中无专业名词解释。

　　附件：

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

2017年冕宁县防震减灾局部门预算公开表.xls