按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

单位简称：冕宁县防震减灾服务中心。

基本职能：负责全县防震减灾科普知识宣传教育、地震监测预报、地震灾害预防、 “三网一员”建设、建设工程抗震设防要求管理和监督等工作。负责必须进行地震安全性评价的重大建设工程和可能发生严重次生灾害工程抗震设防要求的转报审批；负责危害地震监测设施和地震观测环境的建设工程项目的行政审批；负责一般工业与民用建设工程抗震设防要求的审查备案。

主要工作:牢固树立灾害风险管理和综合减灾理念,坚持“以防为主,防抗救相结合;坚持常态减灾与非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,从应对单一灾种向综合减灾转变”，紧紧围绕防震减灾“三大体系”建设，围绕县委、县政府中心工作，突出防震减灾加快发展、科学发展主题，狠抓防震减灾知识宣传教育和“七进”活动,加强地震监测预报工作,搞好地震台站台网维护运行,强化震情跟踪,依法加强地震灾害预防和建设工程抗震设防要求的监督管理,进一步加强全县《地震应急预案》和《地震应急准备工作方案》的制定、修订,抓好应急救援队伍、应急避难场所、农村民居地震安全示范点工程,地震信息联络网,震情、灾情速报网,地震宏观观测、监测网,防震减灾科普知识宣传、技能推广网络建设等工作;协助联系点乡镇河边镇搞好脱贫攻坚、计划生育、森林草原防灭火、疫情防控、防汛抗旱、农牧业生产、经济发展等工作。

二、机构设置情况

冕宁县防震减灾服务中心属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位,内设一室一股（办公室、震防股）。

三、收支预算总体情况

2021年冕宁县防震减灾服务中心收入预算总额为154.28万元，比上年减少7.97%，主要是因为2021年减少了地震应急救援工作经费的日常支出。其中：今年财政预算拨款收入154.28万元，事业收入无；上年结转收入无。相应安排支出预算154.28万元，其中：人员支出93.67万元，比上年减少1.94%；日常公用支出14.61万元，比上年减少9.37%；专项支出46万元，比上年减少17.86%。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县防震减灾服务中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州防震减灾事业发展相关工作。其中：基本支出108.28万元，是用于保障冕宁县防震减灾服务中心正常运转的日常支出，包括工资福利支出93.67万元，其中基本工资31.35万元、津贴补贴25.98万元、第十三个月奖金2.61万元、基本养老保险9.59万元、职业年金缴费4.8万元、基本医疗保险6.12万元，公务员医疗补助3.96万元；住房公积金8.60万元；商品和服务支出14.61万元，其中办公费4万元、接待费0.9万元、工会经费0.63万元、其他交通费6.97万元。

项目支出，是用于保障冕宁县防震减灾服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，包含地震监测经费28万元，地震预测预报经费5万元，地震灾害预防经费10万元，防震减灾基础管理经费3万元。

用于专项业务工作的经费支出，包括办公费4.7万元、印刷费4万元、电费0.2万元、邮电费2万元、维修（护）费8.5万元、差旅费13.5万元、培训费2万元、劳务费9.6万元、会议费1.5万元。

2021年冕宁县防震减灾服务中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为9.59万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.208(类)05（款）06（项）机关职业年金缴费支出，2021年预算数为4.8万元，主要用于：行政单位职业年金缴费支出。

3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗经费，2021年预算数为4.41万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2021年预算数为4.34万元，主要用于：行政单位公务员医疗补助缴费支出。

5.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2021年预算数为8.60万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

6.224（类）05（款）01（项）行政运行经费，2021年预算数为76.54万元，主要用于：保障冕宁县防震减灾局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

7.224（类）05（款）04（项）地震监测经费，2021年预算数为28万元，主要用于：前兆监测台、测震台的管理维护运行费、差旅费等支出。

8.224（类）05（款）05（项）地震预测预报经费，2021年预算数为5万元，主要用于：预警台和强震台的管理维护运行费、看管人员托管费、差旅费、电费、交通费、网络费、通信费等支出。

9.224（类）05（款）06（项）地震灾害预防经费，2021年预算数为10万元，主要用于：乡镇助理员补助和培训费;行政执法工作经费、在职人员培训费;震情跟踪交通费、差旅费、夜间值班补助等支出。

10.224（类）05（款）10（项）防震减灾基础管理经费，2021年预算数为3万元，主要用于：防震减灾法律法规和科普知识的宣传教育,防震减灾科普示范学校、单位、社区、企业创建等费用支出。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

冕宁县防震减灾服务中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计154.28万元，比上年减少7.97%，主要原因是日常公用经费减少。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年冕宁县防震减灾服务中心“三公”经费财政拨款预算数0.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费：2021年冕宁县防震减灾服务中心无出国出境人员,因此未安排工作经费。

（二）公务接待费比2020年预算的1万元减少0.1万元。

2021年公务接待费计划用于上级检查我中心工作及组织县防震减灾领导小组成员单位下乡搞防震减灾法律法规和科普知识的宣传教育和农村民居安全示范工程项目等工作的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年一样，主要原因是公务车改革后我单位无公务用车，因此没有预算公务用车购置及运行维护费。

2021年我单位公务用车购置及运行维护费为0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与2019年持平预算都为0万元。主要原因是公务车改革后我单位无公务车，因此无公务用车购置费及运行维护费开支。

七、政府采购安排情况

2021年，冕宁县防震减灾服务中心安排政府采购预算0万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县防震减灾服务中心专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位开展行政工作综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指部门为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的在基本支出预算外发生的项目支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：反映其他用于森林消防方面的支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府分类经济支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表