一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。
    1．主要职能。
   （1）维护社会政治稳定，组织开展全县公安侦查工作，侦办和处置危害国家安全的案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件以及重特大暴力性事件和防范、打击恐怖活动。
   （2）组织实施巡逻防控和重大活动的安全保卫工作。
   （3）负责查处全县违害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，依法管理集会、游行、示威活动。
   （4）负责维护全县道路交通安全和交通秩序。
   （5）组织、协调处理交通事故，依法管理机动车辆和机动车驾驶员。      

（二）冕宁县公安局2023年重点工作。

1、在平安创建中进一步提升实力公安。一是大力加强矛盾纠纷排查化解工作。二是护航执法保障工作。三是大力加强治安巡防水平。四是大力加强刑事打击工作。五是大力安全监管工作。

2、在改革创新中进一步完善实效警务。一是深化最多跑一次改革。二是深入推进枫桥式公安派出所建设。三是在深入推进执法规范化建设上提质增效。

3、在党建引领中锻造实干警队。一是打造忠诚于党的思想政治工作体系。二是打造全覆盖从严治警监督体系。三是打造规范科学的干部管理体系。四是打造服务实战的教育训练体系。五是打造安心安业的职业保障体系。

二、部门预算单位构成

冕宁县公安局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。冕宁县公安局内设18个副科级机构，19个副科级派出机构， 1个事业单位。

三、收支预算情况说明

2023年冕宁县公安局，一般公共预算拨款收入预算总额为9405.11万元，比增长20.5%。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。2022年收支总预算9405.11万元，比2021年收支预算总数增加1599.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1599.2万元，主要原因是主要是财政资金增加，预算增加。

（一）收入预算情况

冕宁县公安局2023年收入预算9405.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入9405.11万元，占100%。

（二）支出预算情况

冕宁县公安局2023年支出预算9405.11万元，其中：基本支出8320.31万元，占88.46%；项目支出1084.8万元，占11.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县公安局2023年财政拨款收支总预算9405.11万元,比2022年财政拨款收支总预算增加1599.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1599.2万元，主要是财政资金增加，预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9405.11万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出7858.93万元，社会保障和就业支出817.9万元，卫生健康支出286.53万元，住房保障支出441.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县公安局2023年一般公共预算当年拨款9405.11万元，比2022年预算数增加1599.2万元，主要是预算增加，财政资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全支出7858.93万元，占83.56%；社会保障和就业支出817.9万元，占8.7%；卫生健康支出286.53万元，占3.05%；住房保障支出441.76万元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出7858.93万元,用于公安局的各项经济开支，维持办案需求主要用于各项项目运行结算支出，保证公安局的各项经济开支，维持办案需求。1.工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴和十三个月奖金、其他社会保障支出、失业保险、工伤保险等；2、商品和服务支出，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、接待费、其他交通费用等；3、对个人和家庭的补助支持，包括遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.社会保障和就业支出817.9万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3.卫生健康支出286.53万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。

4.住房保障支出441.76万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位缴交部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县公安局2023年一般公共预算基本支出8320.31万元，其中：

人员经费7152.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职业年金缴费。

公用经费1167.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、劳务费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县公安局2023年“三公”经费财政拨款预算数281万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费280万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组无。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费比2022年预算增加280万元。主要原因保障公安工作侦破案件。

单位现有公务用车56辆，其中：轿车7辆，旅行车（含商务车）14辆，越野车32辆，大型客、货车3辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费280万元，用于56辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公安工作侦破案件。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县公安局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县公安局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

公安局2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计7811.95万元，冕宁县公安局下属单位冕宁县禁毒宣传教育中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

冕宁县公安局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县公安局所属各预算单位共有车辆56辆，其中，公务用车56辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县公安局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表