一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县绿色家园管理委员会职能简介。

冕宁县绿色家园管理委员会负责绿色家园项目建设、管理运行、产业发展，履行绿色家园辖区内的政府职能。冕宁县绿色家园综合服务中心负责绿色家园内政务服务、协调监督、手续交接、来访接待等窗口服务工作。

二、部门预算单位构成

冕宁县绿色家园管理委员会下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：冕宁县绿色家园综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县绿色家园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入190.98万元；支出包括：一般公共服务支出159.36万元、社会保障和就业支出16.35万元、卫生健康支出6.26万元、住房保障支出9.01万元。冕宁县绿色家园管理委员会2023年收支总预算190.98万元,比2022年收支预算总数减少62.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加62.62万元，主要是2023年我单位戒毒康复工作经费预算大幅减少。

（一）收入预算情况

冕宁县绿色家园管理委员会2023年收入预算190.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入190.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县绿色家园管理委员会2023年支出预算190.98万元，其中：基本支出93.9万元，占49.17%；项目支出97.08万元，占50.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县绿色家园管理委员会2023年财政拨款收支总预算190.98万元,比2022年财政拨款收支总预算减少62.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加62.62万元，主要是2023年我单位戒毒康复工作经费预算大幅减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.98万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出159.36万元、社会保障和就业支出16.35万元、卫生健康支出6.26万元、住房保障支出9.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县绿色家园管理委员会2023年一般公共预算当年拨款190.98万元，比2022年预算数减少62.62万元，主要是2023年我单位戒毒康复工作经费预算大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出159.36万元，占83.44%；社会保障和就业支出16.35万元，占8.56%；卫生健康支出6.26万元，占3.28%；住房保障支出9.01万元，占4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为36.4万元，主要用于：（1）.机关单位人员的基本工资、国家和地方出台的规范后津贴补贴等人员经费；（2）. 办公费、印刷费、差旅费、培训费、报刊订阅费、公务接待费等日常公用经费；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为97.08万元，主要用于：戒毒康复、社区居民最低生活兜底资金、发电机燃油费的等项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为25.88万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、失业保险缴费、工伤保险缴费、差旅费、办公费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.9万元，主要用于：主要用于：为职工缴纳养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.45万元，主要用于：主要用于：为职工缴纳养职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出项（项）2023年预算数为1.58万元，主要用于：为职工缴纳补充医疗保险、大病医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）2023年预算数为1.77万元，主要用于：为行政人员缴纳职工基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）2023年预算数为1.91万元，主要用于：为事业人员缴纳职工基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.01万元，主要用于：为职工缴纳公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.01万元，主要用于：为职工缴纳公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县绿色家园管理委员会2022年一般公共预算基本支出93.9万元，其中：

人员经费79.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费14.27万元，主要包括：办公费、差旅费、手续费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县绿色家园管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是单位2022年无因公出国（境）情况，预计2023年也不会发生该费用。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人

（二）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是根据2023年无工作计划预算。

2023年公务接待费计划无。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。。

单位现有公务用车1辆，为其他业务用车。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆其他业务用车燃油、维修、保险等方面支出等方面支出，主要保障单位戒毒康复等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县绿色家园管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县绿色家园管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县绿色家园管理委员会下属冕宁县委绿色家园综合服务中心1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

冕宁县绿色家园管理委员会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县绿色家园管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县绿色家园管理委员会专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金的补助（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房改革支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表