一、基本职能及主要工作

（一）1.卫星发射安全保卫工作，社会治安防范;2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；3.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；4.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；5.组织、实施消防工作，实行消防监督；6.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；7.对法律、法规规定的特种行业进行管理；8.法律、法规规定的其他职责。

（二）卫星发射安全保卫工作，沙坝片区社会治安防范。

二、部门预算单位构成

冕宁县公安局沙坝公安分局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县公安局沙坝公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。冕宁县公安局沙坝公安分局2023年收支总预算638.56万元,比2022年收支预算总数增加73.66万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加73.66万元，主要是人员工资调整及住房公积金、社会保险调整。

（一）收入预算情况

冕宁县公安局沙坝公安分局2023年收入预算638.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入638.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入×0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县公安局沙坝公安分局2023年支出预算638.56万元，其中：基本支出613.56万元，占96.08%；项目支出25万元，占3.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县公安局沙坝公安分局2023年财政拨款收支总预算638.56万元,比2022年财政拨款收支总预算增加73.66万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加73.66万元，主要是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入638.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出455.26万元、社会保障和就业支出97.34万元，卫生健康支出33.47万元，住房保障支出52.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县公安局沙坝公安分局2023年一般公共预算当年拨款638.56万元，比2022年预算数增加73.66万元，主要是人员工资调整及住房公积金、社会保险调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出638.56万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出204（类）公安02（款）行政运行01（项）2023年预算数为455.26万元，主要用于：我局卫星发射、安保等公共安全支出。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）预算数为64.89万元，社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）预算数为32.45万元，主要用于：我分局住房保障支出。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）预算数为23.5万元，卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）预算数为9.08万元，卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）预算数为0.89万元，主要用于：我分局行政事业医疗卫生支出。

4、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）预算数为52.5万元，主要用于：我分局住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县公安局沙坝公安分局2023年一般公共预算基本支出613.56万元，其中：

人员经费512.44万元，主要包括：基本工资132.64万元、津贴补贴176.93万元、奖金11.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.89万元、职业年金缴费32.45万元、职工基本医疗保险缴费23.5万元、公务员医疗补助缴费12.78万元、对个人和家庭的补助2.94万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金52.5万元、福利费0.98万元。

公用经费101.12万元，主要包括：办公费5万元、邮电费6.6万元、差旅费36万元、劳务费11.64万元、福利费3.98万元、其他交通费32.02万元、工会经费5.88万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县公安局沙坝公安分局2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算下降100%。主要原因是严格按照八项规定，减少不必要的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长20%。主要原因是现有公务用车9辆。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车9辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于9辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障我单位外出执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县公安局沙坝公安分局2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县公安局沙坝公安分局2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县公安局沙坝公安分局机关运行经费财政拨款预算为101.12万元，比2022年预算增加21.74万元，增长21.5%。主要原因是人员工资调整及住房公积金、社会保险调整。

（二）政府采购情况

冕宁县公安局沙坝公安分局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县公安局沙坝公安分局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，公务用车9辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县公安局沙坝公安分局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表