按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能。我单位为行政单位，为冕宁县人民政府的派出机构，代表县人民政府对工业园区事务进行管理。

　　2017年是工业集中区管委会大力推进园区基础设施建设的关键一年，是整个园区提升整体形象水平和大力引进资金延长产业链条的关键一年，也是实现园区整体经济目标的重要一年。

　　二、部门概况

　　冕宁县工业集中区管理委员会2016年共有机构1个，其中全额预算单位1个（行政机构1个，内设规划建设科、招商信息科、办公室;含内设事业机构1个，事业机构暂未办理法人资格），机构与去年相比没有增加数量。

　　单位总编制15名，其中行政编制10名，其他事业编制5名。在职人员总数13人，其中行政人员10人，其他事业人员3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年冕宁县工业集中区管理委员会收入预算总额为3,388,714.71元，较上年增长5.4%。其中：当年财政拨款收入3,388,714.71元，事业收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算3,388,714.71元，其中：人员支出1,236,478.59元，日常公用支出181,372.32元，对个人和家庭的补助支出128,863.80元，专项支出1,842,000.00元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　冕宁县工业集中区管理委员会2017年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区建设发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障园区管委会机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障园区管委会机关、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年冕宁县工业集中区管理委员会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出行政运行1,081,973.32元，主要用于：机构正常运转的日常支出及人员的工资支出。

　　（二）医疗卫生支出84381.31元，用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　（三）住房保障支出128,863.80元，用于：为职工缴纳的单位部分住房公积金支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出179,640.20元，用于职工养老保险缴费支出。

　　（五）机关事业单位职业年金缴费支出71,856.08元，用于职工职业年金缴费支出。

　　（六）一般公共服务支出一般行政管理事务1,542,000.00元，主要用于支付复兴镇白土村（四川万凯丰公司周边耕地）年度粮食补偿款及维护管理项目和园区基层交通、办公补助支出。

　　（七）其他城乡社区公共设施支出300,000.00元，用于园区基础设施建设ppp项目前期工作支出。

　　（八）无政府性基金预算支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数6000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6000.00元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平为0。主要原因是无因公出国情况。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是接待人次、批次均下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降。主要原因是公车改革后无公务用车预算安排。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　冕宁县工业集中区管理委员会2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计262万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　七、冕宁县工业集中区管理委员会2017年政府采购预算为0。

　　原公开时间为2017年2月20日，因公开模板发生变化现需重新公开。

　　附件：

　　表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款预算收支总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

2017年冕宁县工管委部门预算公开表.xls