按照决算管理有关规定，我单位部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位为行政单位，为冕宁县人民政府的派出机构，代表县人民政府对工业园区事务进行管理服务。

　　2015年重点工作完成情况介绍如下：

　　1、园区规划环评编制、修改、评审工作。园区规划环评聘请四川省环科院科技咨询有限公司编制、修改并于2015年7月通过省环保厅组织的专家评审，2015年12月省环保厅批复。

　　2、完成园区核心区108国道以东园区大道南侧电力通道的8000㎡绿化、铺贴工程的审计工作。完成该区域范围内稀土文化小品施工任务。

　　3、完成园区核心区108国道以西400米东西干道、泄洪沟施工建设工作。并完成该项目的结算及审计工作。

　　４、完成园区核心区108国道以西滨河路和南进出口通道西沿线施工建设任务。

　　5、按合同约定分期进行园区南进出口至万凯丰公司范围内ＣＰ１—ＣＰ９已征土地约250亩的场平施工任务。

　　6、配合服务新奥燃气有限公司，推进落实园区供气规划和供气站、管道建设工程。

　　7、完成园区监控、安防系统施工任务。

　　8、完成园区核心区108国道以西滨河路和南进出口通道西沿线绿化、亮化工程的设计、预算工作。

　　9、启动园区核心区南进出口通道至园区主干道，联系场平地块道路的设计工作。

　　10、编制园区环境风险防范应急预案。

　　11、完成园区核心区35千伏线路杆塔的拆除重立工作。

　　12、完成2015年省、州引导资金项目的申报、答辩工作。

　　13、污水处理厂立项工作紧张推进，已完成选址、土地预审、节能、环评等前期工作。确定招投标代理机构，准备开展地勘、设计工作。

　　14、积极协调飞天实业技改搬迁项目建设、设备调试等相关工作。

　　二、部门概况

　　1、机构情况。

　　2015年末共有机构1个，其中全额预算单位1个（行政机构1个，内设办公室、规划建设科、招商信息科和企业服务中心,含下属事业机构1个，事业机构暂未办理法人资格），机构与去年相比没有增加数量。

　　2、人员情况。

　　管委会批准行政编制10人，事业编制5人。2015年末共有财政供养人数13人，与上年相比增加1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为1358.87万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1291.49万元，其他收入67.38万元，上年结转收入2433.4万元。收入决算总额较2014年增加454.95万元，主要原因为拨入项目经费增加、调整工资标准及调入人员、车辆费用增加。

　　2015年支出决算总额为1495.73万元，其中：一般公共服务支出415.09万元，医疗卫生6.1万元，住房保障支出9.15万元，节能环保支出61.26万元，城乡社区支出71.90万元，资源勘探信息等支出631.56万元，其他支出300万元，年末结转和结余2427.13万元。支出决算总额较2014年减少4562.85万元，主要原因项目支出减少等。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2015年财政拨款支出1402.06万元主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区基础设施建设、拨付企业申报的专项经费等相关工作。

　　基本支出，是用于工业集中区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于园区基础设施建设、拨付企业申报的专项资金等，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出362.82万元，主要用于：交园区已征土地耕地占用税243.41万元，基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等日常公用经费119.41万元。

　　（二）医疗卫生支出6.1万元，主要用于：单位部分职工的医疗保险缴费支出。

　　（三）住房保障支出9.15万元，主要用于：职工的单位部分住房公积金缴费支出。

　　（四）节能环保支出61.26万元，主要用于：园区污水处理厂项目前期项目支出。

　　（五）城乡社区支出31.16万元，主要用于：园区道路等基础设施建设支出。

　　（六）资源勘探信息等支出631.56万元，主要用于：拨付园区企业申报的专项经费及基础设施建设支出。

　　（七）其他支出300万元，主要用于：拨付园区企业申报的专项经费。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）情况及经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.2万元,较2014年决算数下降76%，主要原因是坚持厉行节约和接待数量减少。

　　2015年公务接待费主要用于接待上级相关部门住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费2万元,较2014年决算数2014年决算持平，主要原因是车辆无增减。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务轿车1辆。

　　附件：2015年度冕宁县工业集中区管理委员会部门决算信息公开.xls