按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位为行政单位，为冕宁县人民政府的派出机构，为一级核算单位，代表县人民政府对工业园区事务进行管理。2018年的基本工作以贯彻落实党的十九大精神为核心，全力推进园区建设、管理、服务工作。

　　二、机构设置情况

　　冕宁县工业集中区管理委员会2018年共有机构1个，其中全额预算单位1个（行政机构1个，内设规划建设科、招商信息科、办公室;含内设事业机构1个，事业机构暂未办理法人资格），机构与去年相比没有增加数量。

　　单位总编制15名，其中行政编制10名，其他事业编制5名。在职人员总数12人，其中行政人员9人，其他事业人员3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年县工业集中区管理委员会收入预算总额为1920796.53元，比上年下降43.32%。其中：当年财政拨款收入1920796.53元，比上年下降43.32%；事业收入0元，比上增长0%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算1920796.53元，比上年下降43.32%；其中：人员支出1371500.37元，比上年增长10.92%；日常公用支出181496.16元，比上年增长0.07%；对个人和家庭的补助支出0万元，比上年下降）100%；专项支出367800元，比上年下降80.03%。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　冕宁县工业集中区管理委员会2018年预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区建设发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障园区管委会机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、差旅费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障园区管委会机关、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年冕宁县工业集中区管理委员会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出行政运行1084122.45元，主要用于：机构正常运转的日常支出及人员的工资支出。

　　（二）医疗卫生支出87110.48元，用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　（三）住房保障支出129328.2元，用于：为职工缴纳的单位部分住房公积金支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出180311元，用于职工养老保险缴费支出。

　　（五）机关事业单位职业年金缴费支出72124.4元，用于职工职业年金缴费支出。

　　（六）一般公共服务支出一般行政管理事务共36.78万元，主要用于园区污水处理厂试运行保障支出20万元；园区水厂电费补助经费5万元；政府雇员经费11.78万元。

　　（七）无政府性基金预算支出。

　　五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　冕宁县工业集中区管理委员会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计145.19万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年冕宁县工业集中区管理委员会“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平为0。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降50%。主要原因是接待经费减少。

　　2018年公务接待费计划用于相关部门的接待调研。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是削减公务支出，未安排预算。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障园区管理事务等工作开展。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　七、政府采购安排情况

　　冕宁县工业集中区管理委员会2018年政府采购预算0万元。

　　八、专业性较强的名词解释

　　冕宁县工业集中区管理委员会无专业性较强的名词。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　2018年工业园区预算公开表.xls