按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位为行政单位，为冕宁县人民政府的派出正科级机构，为一级核算单位，代表县人民政府对工业园区事务进行管理。管理委员会内设办公室、招商科、规划建设科、企业服务中心等机构。基本职能：1.依法制定冕宁稀土经济开发区的各项管理规定，确保国家法律、法规和产业政策在开发区内贯彻实施；2.依照规定权限审查投资者在稀土经济开发区的投资项目；3.依法管理稀土经济开发区规划范围内的土地征用、开发和工业用地使用权的出让、转让；4.严格审查各种收费、检查、验收事宜；5.负责稀土经济开发区内公共设施的建设及管护工作；6.负责开发区的整体包装、形象设计、推介宣传、招商引资及协调服务工作；7.根据实际需要，向入园企业分摊园区内的公共基础设施建设和维护所需的人力、物力、财力；8.协助公安机关维护开发区的治安秩序，确保开发区内企业员工、财产的安全；9.县人民政府依法授予的其它职权。

2020年的基本工作以贯彻落实党的十九大精神为核心，全力推进园区建设、管理、服务工作。

二、机构设置情况

冕宁县工业集中区管理委员会2020年共有机构1个，其中全额预算单位1个（内设规划建设科、招商信息科、办公室、企业服务中心;），机构与去年相比没有增加数量。

单位总编制15名，其中行政编制10名，其他事业编制5名。在职人员总数12人，其中行政人员10人，其他事业人员2人。

三、收支预算总体情况

2020年县工业集中区管理委员会收入预算总额为306.92万元，比上年下降50%。其中：当年财政拨款收入306.92万元，比上年下降50%；事业收入0元，比上年增长（下降）0；上年结转收入0万元。相应安排支出预算306.91万元，比上年下降50%；其中：人员支出150.54万元，比上年下降5.12%；日常公用支出26.07万元，比上年增长17.85%；对个人和家庭的补助支出0万元，比上年下降）0%；专项支出130.30万元，比上年下降70.52%。主要原因项目专项资金还有结转结余，年初预算新增减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县工业集中区管理委员会2020年预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区建设发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障园区管委会机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、差旅费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障园区管委会机关、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年冕宁县工业集中区管理委员会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出行政运行130.76万元，主要用于：机构正常运转的日常支出及人员的工资支出。

（二）医疗卫生支出8.56万元，用于：单位职工基本医疗保险、医疗补助缴费支出。

（三）住房保障支出13.04万元，用于：为职工缴纳的单位部分住房公积金支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.58万元，用于职工养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出7.29万元，用于职工职业年金缴费支出。

（六）一般公共服务支出一般行政管理事务共261.87万元。

（七）大气支出11.28万元，水体支出297.9万元、其他污染减排153.73万元、征地和拆迁补偿支出189.31万元、农村基础设施建设支出4.3万元、其他制造业支出40.01万元。

（八）无政府性基金预算支出。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

冕宁县工业集中区管理委员会2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计392.63万元，比上年减少30%。主要原因是根据2019年决算结转数调整了支出。（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年冕宁县工业集中区管理委员会“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平为0。主要原因是无因公出国情况。

（二）公务接待费较2019年预算持平为0。主要原因是无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较19年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。拥有一辆公务用车使用权，无所有权。

2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障园区管理事务等工作开展。

2020年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

冕宁县工业集中区管理委员会2020年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门预算项目绩效目标