一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

冕宁县经济开发区管理委员会为冕宁县人民政府派出机构，根据县人民政府的授权依法对区域内的建设及规划建设、基础设施配套、招商引资等产业发展关键环节的管理与服务工作，对经济开发区的经济社会发展负总责。

（二）主要工作

1.贯彻执行国家、省、州有关法律、法规和政策，执行县政府的有关决定、命令；研究制定开发区各项管理制度和改革创新发展措施，并组织实施。

2.组织编制开发区总体发展规划，拟定开发区中长期开发建设和科技、经济发展规划，经批准后实施。

3.负责开发区经济运行和发展、招商引资、企业服务、商务流通和贸易促进工作；负责经济开发区的整体包装、形象设计和推介宣传工作；负责研究制定招商引资优惠政策报政府审批后监督实施；负责开发区统计管理工作；按照权限审批和审核投资项目，签订入园协议。

4.负责推进开发区科技创新、产业创新、管理创新、体制机制等全面创新，实现创新驱动发展，指导企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整。

5.负责经济开发区规划范围内的土地报建手续办理、土地征用协调服务和工业用地使用权的出让、转让。依授权为入驻项目办理全县统一编号的土地使用证等证件。

6.负责开发区内基础设施的建设与管理，并对开发区内的土地及其他自然资源实施统一管理和优化配置，依授权为入驻项目办理全县统一编号的《规划许可证》、《施工许可证》等证件；负责开发区公共基础设施的建设和管理工作。

7.负责开发区生态环境保护、应急管理（安全生产）等具体工作。

8.负责开发区投资开发平台、融资担保平台的建立和监管工作。

9.协助公安机关维护经济开发区的治安秩序，确保经济开发区内企业员工、财产的安全。

10.县人民政府依法授予的其他职权。

（二）经管委2023年重点工作。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神，全面推进现代化强国建设的关键时期。开发区将在县委、县政府的坚强领导下，在州职能部门的指导和县职能部门的配合下，全力推进开发区经济发展、基础设施和平台建设上新台阶。

（一）融发展、建机制。一是积极融入凉山州飞地园区建设，解决规划统一、协调发展的问题；二是通过化工园区认定解决空间不足和产业支撑的问题；三是积极配合安宁河高新产业园区的统筹规划发展，推进开发区管理体系、运行机制和协同发展取得新突破。

（二）抓主导、引龙头。一是推动稀土矿山企业的规范整治，促进矿山采选规模、采选能力和采选技术向前迈进；二是以新盛源稀土科技有限公司冶分项目搬迁入园、冕宁县茂源稀土科技有限公司稀土冶分工艺恢复生产为基础，切实增强稀土冶分链，实现稀土精矿不出境、就地全部转化；三是加大起点稀土高科技有限责任公司万吨稀土金属项目的扶持力度，做强稀土永磁材料基础为稀土产业延链奠定基础；四是以四川江铜稀土永磁体项目和四川万凯丰电源科技镍氢动力电池为载体，大力推进产业链招商，全面推动稀土产业延链目标向纵深发展；

（三）树目标、强平台。一是通过融资（债券）等方式解决征地拆迁、配套设施建设资金问题，为产业发展提供空间容量。二是逐步开展园区征地拆迁工作，完善园区基础设施建设工作，启动园区标准化厂房建设工作；三是全力推进总体规划规划环评、安全生产评价报告、水土保持评价报告编制审批。

（四）抓重点，推项目。一是积极做好投资2.5亿元的新盛源、投资1亿元的伴生放射性废渣、投资3.5亿元的稀土深加工废水处理、投资0.5亿元的重晶石深加工、投资1亿元的稀土渣回收利用及抛光粉、投资5亿元的开发区基础设施建设等重点项目协调服务，为开发区产业可持续发展奠定基础。

（五）建中心、强科技。一是推动凉山稀土产业技术研究院和江铜研究院稀土分院整合；二是加快四川稀土科技创新中心应用孵化工程中心建设步伐；三是支持凉山稀土产业技术研究利用现有检测设备和技术力量，不断加大投入、引入技术力量和拓展相关业务，为打造西南地区稀土综合检测中心奠定坚实基础

二、部门预算单位构成

四川冕宁稀土经济开发区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经管委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入278.52万元；支出包括：一般公共服务支出214.12万元、社会保障和就业支出34.03万元、卫生健康支出11.86万元、住房保障支出18.49万元。经管委2023年收支总预算214.12万元,比2022年收支预算总数减少79.22万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少79.22万元，主要是项目支出减少。

（一）收入预算情况

经管委2023年收入预算278.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入278.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

经管委2023年支出预算278.52万元，其中：基本支出204.5万元，占73%；项目支出74万元，占27%

四、财政拨款收支预算情况说明

经管委2023年收支总预算278.52万元,比2022年收支预算总数减少79.22万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少79.22万元，主要是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入278.52万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出214.12万元、社会保障和就业支出34.03万元、卫生健康支出11.86万元、住房保障支出18.49万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

经管委2023年一般公共预算当年拨款278.52万元，比2021年预算数减少79.22万元，主要是项目支出减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出214.12元，占77%、社会保障和就业支出34.03万元，占12%、卫生健康支出11.86万元，占4%、住房保障支出18.49万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为22.69万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为11.34万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为6.58万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为1.22万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为3.03万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为1.03万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗的支出。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为18.49万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2023年预算数为122.21万元，主要用于：行政事业单位日常运行。

9.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2023年预算数为74万元，主要用于：行政事业单位日常运行。

10.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一事业运行（03）2023年预算数为17.91万元，主要用于：行政事业单位日常运行。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经管委2023年一般公共预算基本支出204.5万元，其中：

人员经费183.38万元，主要包括：基本工资58.97万元、津贴补贴32.18万元、奖金4.91万元、  绩效工资5.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.69万元、职业年金缴费11.34万元、  职工基本医疗保险缴费7.79 万元、公务员医疗补助缴费3.36万元、 其他社会保障缴费5.45万元、 住房公积金18.49万元、  其他工资福利支出12.96万元

公用经费21.12万元，主要包括：办公费1万元、差旅费3.5万元、工会经费1.93万元，福利费1.77万元、   会议费1万元、培训费1万元、邮电费0.7万元、其他交通费用9.72万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年冕宁县工业集中区管理委员会单位（部门）“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平

根据州外事办批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少5万元

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用0辆。拥有一辆公务用车使用权，无所有权。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，较2022年减少5万元，原因是我单位无公务用车编制，1辆公务用车属于县政府给予保障园区管理事务等工作开展，所以2023年未预算公务用车运行维护费。

2023年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

八、政府性基金预算支出情况说明

经管委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

经管委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，经管委机关运行经费财政拨款预算为21.12万元，比2022年预算减少6.58万元，减少23.75%。主要原因是人员的减少。

（二）政府采购情况

2023年，经管委2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，经管委所属各预算单位共有车辆0辆0，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年经管委专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表