一、部门概况 

　　我单位是－个全额拨款的事业单位。在职职工8人。主要工作职责是承担全县所有单位及个人的房屋登记、抵押、变更及产权产籍的管理。 

　　二、收支决算总体情况 

　　2016年本单位收入决算总额为154.65万元，其中：当年财政拨款收入111.39万元，上年结转收入43.26万元。收入决算总额较2015年增加6.59万元，主要原因调资及养老保险。 

　　2016年本单位支出决算总额为112.75万元，其中：一般公共服务支出96.58万元，单位基本养老保险缴费支出3.57万元，医疗卫生4.97万元，住房保障支出7.63万元，年末结转和结余41.9万元。 

　　三、财政拨款支出决算情况 

　　本单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县房产事业发展相关工作。 

　　基本支出，是用于保障本事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电话费、水电费、差旅费等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障本事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　按支出功能分类主要用于以下方面: 

　　（一）一般公共服务支出96.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电话费、水电费、差旅费等日常公用经费。 

　　（二）医疗卫生支出4.97万元，主要用于职工医疗保险。 

　　（三）住房保障支出7.63万元，主要用于职工住房公积金。 

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.57万元，主要用于职工养老保险缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出108.7万元，其中：

　　人员经费79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费29.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　
　　五、财政拨款“三公”经费情况 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2016无因公出国（境）费。2015年我单位也没有因公出国｛境］费。 

　　（二）公务接待费 

　　2016年无公务接待费。较2015年决算数下降100%，主要原因是没有发生接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年我单位没有公车。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　八、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、 “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)

　　Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)

　　Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)

　　Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)

　　Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)

　　Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县房产管理所（本级）.xls