按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我局主要职能职责有如下19条：1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间、用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况；2、负责全县自然资源调查监测评价；3、负责全县自然资源统一确权登记工作。4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。5、负责全县自然资源的合理开发利用。6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。7、负责土地等国土空间用途转用工作。8、负责土地征收征用管理。9、负责统筹全县国土空间生态修复。10、负责组织实施最严格的耕地保护制度，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。11、负责管理全县地质勘查行业和地质工作，拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。13、负责全县矿产资源管理工作。14、负责全县基础测绘和测绘行业管理工作。15、配合国家对县级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。17、负责本系统行政审批制度改革和“放管服”工作落实。18、完成县委、县政府交办的其他任务。19、县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

2021年重点工作主要有：

一是全力推进土地增减挂钩项目和复兴镇红星村、明春村县投资土地整理项目和大桥镇店子村土地开发项目实施工作，继续做好土地整理和土地增减挂钩新项目申报立项工作；二是切实做好建设用地报批工作和征地工作，积极对接省州，推进目前已上报州局的9个批次建设用地报批工作，按县委县政府要求推进小东河等保障性用地征地工作；三是科学推进土地出让和增存挂钩工作。四是扎实开展地灾防治工作，推进地灾治理工程按要求保质保量完成任务；五是扎实推动农村乱占耕地建房问题整治专项工作，以“零容忍”的土地坚决制止查处7月3日后新增违法建设。六是按照中央、省、州部署，完成第三次全国国土调查工作、推进“房地一体”工作和国土空间规划工作；七是扎实推进“三个重大”工作各项目标任务，确保按时完成。

二、机构设置情况

我单位性质为行政单位，下属二级事业单位12个，包括冕宁县国土资源执法监察大队1个（参公），冕宁县不动产登记中心1个、冕宁县国土空间规划中心1个、冕宁县土地矿产储备交易中心1个、冕宁县地质环境监测站1个、冕宁县国土资源所7个。

我单位现有职工79人，其中机关行政人员14人，机关行政工勤人员7人，事业人员46人，参照公务员管理事业人员12人。

年末核定编制总数106人，其中行政编制人数20人，行政工勤编制2人；事业编制65人，参照公务员管理事业编制19人。

三、收支预算总体情况

   按照综合预算的原则，2021年冕宁县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：2021年县自然资源局收入预算数为1017.15万元，上年结转4646.35万元；支出包括：社会保障和就业支出132.97万元、卫生健康支出70.24万元、城乡社区支出1624.33万元、住房保障支出79.4万元、农林水支出5万元，自然资源海洋气象支出2350.43万元，灾害防治及应急管理支出1401.14万元。2020年收支总预算5663.5万元，比2020年收支预算总数增加303.11万元，主要原因上年度结转资金增加，地质灾害治理、土地整理的项目按施工进度拨付工程款，且我局有新考调人员，人员经费增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县自然资源局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州土地、矿权、地质灾害等事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障自然资源局机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障自然资源局机关（事业单位）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年自然资源局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）社会保障和就业支出132.97万元，主要用于：职工缴纳养老保险支出；

（二）卫生健康支出70.24万元，主要用于：支出医疗保险；

（三）城乡社区支出1624.33万元，主要用于：土地整理支出；

（四）农林水支出5万元，主要用于：规划整理编制；

（五）自然资源海洋气象等支出2350.43万元，主要用于：地质灾害治理及土地整理支出；

（六）住房保障支出79.40万元，主要用于：职工住房保障缴纳公积金支出；

（七）灾害防治及应急管理支出1401.14万元，主要用于：地质灾害防治工作经费。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

冕宁县自然资源局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计154.33万元，比2020年预算增加46.76万元，增长30.29 %。主要原因是本年度我单位今年有新考调人员，人员经费增加。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年冕宁县自然资源局“三公”经费财政拨款预算数20.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费15.3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.3万元）。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

根据州外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

公务接待费较2020年预算增加60%，主要原因是2021年度我单位上级检查增加，公务接待增多。2021年公务接待费计划用于土地开发整理、矿山、地质灾害等工作检查。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少47%。主要原因是公务用车使用减少。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费15.3万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障自然资源执法、土地整理、地质灾害、矿山安全生产、土地增减挂等工作开展。

2021年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

冕宁县自然资源局2021年政府采购预算0万元。

 八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县自然资源局专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表