一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县自然资源局职能简介。

我局主要职能职责有如下：1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间、用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况；2、负责全县自然资源调查监测评价；3、负责全县自然资源统一确权登记工作。4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。5、负责全县自然资源的合理开发利用。6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。7、负责土地等国土空间用途转用工作。8、负责土地征收征用管理。9、负责统筹全县国土空间生态修复。10、负责组织实施最严格的耕地保护制度，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。11、负责管理全县地质勘查行业和地质工作，拟订全县地质勘查规划并监检查执行情况。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。13、负责全县矿产资源管理工作。14、负责全县基础测绘和测绘行业管理工作。15、配合国家对县级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。17、负责本系统行政审批制度改革和“放管服”工作落实。18、完成县委、县政府交办的其他任务。19、县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

（二）冕宁县自然资源局2023年重点工作。

一是按时保质完成国土空间规划编制工作，切实体现规划龙头引领作用;二是扎实推进我县土地开发整理、增减挂钩建设和旱改水工作；三是多措并举推动我县耕地恢复工作，确保耕地进出平衡；四是及时做好建设用地报批工作，同时做好预征和已报批土地的征地工作；五是科学推进土地出让并加大供地力度，提升土地供地率和闲置土地处置率。六是扎实开展地灾防治工作，全力确保零伤亡；七是扎实推动农村乱占耕地建房问题整治专项工作。八是推进“房地一体”工作等专项工作；九是扎实推进州局和县委、县政府交办任务，确保按时完成。

二、部门预算单位构成

县自然资源局下属单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。主要包括：冕宁县国土资源执法监察大队（参公），冕宁县不动产登记中心、冕宁县国土空间规划中心、冕宁县土地矿产储备交易中心、冕宁县地质环境监测站、4个冕宁县自然资源所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 自然资源海洋气象等支出、 住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。县自然资源局2023年收支总预算1650.91万元,比2023年收支预算总数增加713.55万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加713.55万元，主要是本年度申请项目资金用于地质灾害防治及田长制项目施工工作。

（一）收入预算情况

县自然资源局2023年收入预算1650.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1650.91万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县自然资源局2023年支出预算1650.91万元，其中：基本支出1070.91万元，占64.87%；项目支出580万元，占35.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县自然资源局2023年财政拨款收支总预算1650.91万元,比2023年财政拨款收支总预算增加713.55万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加713.55万元，主要是本年度申请项目资金用于地质灾害防治及田长制项目施工工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1650.91万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出187.78万元、卫生健康支出70.99万元、自然资源海洋气象等支出808.01万元、住房保障支出104.14万元、灾害防治及应急管理支出480.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县自然资源局2023年一般公共预算当年拨款1650.91万元，比2023年预算数增加713.55万元，主要是本年度申请项目资金用于地质灾害防治及田长制项目施工工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出187.78万元，占11.37%、卫生健康支出70.99万元，占4.30%、自然资源海洋气象等支出808.01万元，占48.94%、住房保障支出104.14万元，占6.31%、灾害防治及应急管理支出480.00万元，占29.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为125.19万元，主要用于：支付职工基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为62.59万元，主要用于：支付职工职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.55万元，主要用于：支付职工基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为27.75万元，主要用于：支付职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.75万元，主要用于：支付行政人员公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为18.94万元，主要用于：支付职工大额医疗补助缴费及事业人员公务员医疗补助。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为271.99万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为436.02万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为104.14万元，主要用于：支付职工住房公积金缴费。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）自然资源规划及管理（项）2023年预算数为100万元，主要用于：田长制项目施工工作。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为480万元，主要用于：地质灾害防治方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县自然资源局2023年一般公共预算基本支出1070.91万元，其中：

人员经费967.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费103.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县自然资源局2023年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2023年与2023年均无因公出国（境）安排。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2023年公务接待费控制效果良好，本年度预计继续执行。

2023年公务接待费计划用于土地开发整理、矿山、地质灾害等工作检查。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是2023年公务接待费控制效果良好，本年度预计继续执行。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，大型客、货车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障自然资源执法、土地整理、地质灾害、矿山安全生产、土地增减挂等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县自然资源局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县自然资源局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门下属冕宁县国土资源执法监察大队个（参公），冕宁县不动产登记中心、冕宁县国土空间规划中心、冕宁县土地矿产储备交易中心、冕宁县地质环境监测站、4个冕宁县自然资源所。等9家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

县自然资源局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县自然资源局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县自然资源局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫（99）：反映财政部门安排的除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

9.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表