按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　提供农业合作社政策服务，促进社会经济发展。对系统内生产经营和行业管理，审批、监督检查企业。协助参与农民专业合作社的建立、管理、运营等。建立垃圾回收可利用体系，促进城乡环境整治。

　　二、机构设置情况

　　冕宁县供销合作社联合社一级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年冕宁县供销合作社联合社收入预算总额为153.68万元，比上年下降8.53%。其中：当年财政拨款收入153.68万元，比上年下降8.53%；事业收入0万元；上年结转收入0万元。相应安排支出预算153.68万元，比上年下降8.53%；其中：人员支出124.96万元，比上年增长1.68%；日常公用支出18万元，比上年下降8.58%；对个人和家庭的补助支出13.78万元，比上年下降6.32%；专项支出10.72万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　冕宁县供销合作社联合社预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县供销事业发展相关工作。其中：

　　基本支出142.96万元，是用于保障冕宁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出10.72万元，项目支出10.72万元，是用于保障冕宁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年冕宁县供销合作社联合社预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

　　（一）一般公共服务支出153.68万元，主要用于：（1）80.02万元保障冕宁县供销合作社联合社正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。（2）15.45万元机关事业单位基本养老保险缴费支出，6.18万元机关事业单位职业年金缴费支出。（3）12.23万元用于单位职工事业单位医疗。（4）11.08万元用于职工住房公积金缴纳。（5）10.72万元用于单位日常项目的开支。

　　五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　冕宁县供销合作社联合社2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计153.68万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年冕宁县供销合作社联合社“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2018年预算持平。

　　（二）公务接待费较2017年预算与2018年预算持平）。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2018年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　供销社2018年部门预算公开 .xls