一、基本职能及主要工作

　　主要职能。提供农业合作社政策服务，促进社会经济发展。对系统内生产经营和行业管理，审批、监督检查企业。协助参与农民专业合作社的建立、管理、运营等。建立垃圾回收可利用体系，促进城乡环境整治。

　　二、部门概况

　　本单位属于参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计214.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.63万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.63万元，占0.75%。

　　2017年本年支出合计213.51万元，其中：基本支出213.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计212.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加65.14万元，增长43.92%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出211.88万元，占本年支出合计的99.24%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加63.56万元，增长42.85%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出211.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出173.25万元，占18.23%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.96万元，占7.06%；医疗卫生支出12.63万元，占5.96%；住房保障支出11.05万元，占5.22%；。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）201（款）13（项）01行政运行: 支出决算为173.25万元，完成预算103.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和丧葬抚恤金增加。

　　2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

　　3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

　　4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

　　5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为14.96万元，完成预算87.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02事业单位医疗:支出决算为12.63万元，完成预算91.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

　　7.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金:支出决算为11.05万元，，完成预算90.35%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出211.88万元，其中：

　　人员经费192.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费19.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算46%，决算数小于预算数的主要原因是本单位控制开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　3.公务接待费支出0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：用餐费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.54万元，下降70%。主要原因是工作业务需要招待减少。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出19.19万元，比2016年增加3.02万元，增长18.67%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：是在预算与实际支出仍然有一定的差距，是由于预算考虑不全造成。下一步改进措施：在全年预算时需要加强分析争取做到预算与实际开支一致。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位拨付。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6.一般公共服务（类）201（款）13（项）01行政运行：指全年单位的人员经费和公用经费。

　　7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指在职职工全年应交养老保险由财政负担的这部分资金。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：指在职职工全年应交单位医疗保险方面由财政负担的这部分资金。

　　9.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指在职职工全年应交住房公积金由财政负担的这部分资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县供销社（本级）.xls