按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

提供农业合作社政策服务，促进社会经济发展。对系统内生产经营和行业管理，审批、监督检查企业。协助参与农民专业合作社的建立、管理、运营等。建立垃圾回收可利用体系，促进城乡环境整治。

二、机构设置情况

冕宁县供销合作社联合社一级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冕宁县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入171.45万元；支出包括：一般公共服务支出123.29万元、社会保障和就业支出23.62万元、卫生健康支出12.46 万元、住房保障支出12.08万元。冕宁县供销合作社联合社2019年收支总预算171.45万元，比2018年收支预算总数增加17.85 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加17.85 万元；。其中：人员支出132.06万元，比上年增长7.8%；日常公用支出20.11万元，比上年增长29.46%；对个人和家庭的补助支出3.68万元，比上年增加48.99%；专项支出14.72万元，比上年增加37.31%。主要增加的原因是人员工资调资、日常专项项目经费增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县供销合作社联合社预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县供销事业发展相关工作。其中：

基本支出152.17 万元，是用于保障冕宁县供销合作社联合社正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出14.72万元，是用于保障冕宁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年冕宁县供销合作社联合社预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出155.85万元，主要用于保障冕宁县供销合作社联合社正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和对个人和家庭的补助。

（二）教育支出0万元，主要用于：无此项预算。

（三）社会保障和就业支出23.61万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）医疗卫生支出12.46万元，主要用于：单位职工事业单位医疗。

（五）住房保障支出12.08万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

（六）项目支出14.72万元，主要用于：1、专业合作社发展资金 2.00万元；2、农村社区综合服务社建设工作经费5.00万元；3、公厕管理费 2.00万元；4、烟花爆竹管理 2.00万元；5、合作商店人员生活补助 0.72万云；6、庄稼医院工作经费1.00万元。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

冕宁县供销合作社联合社2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，2019年，冕宁县供销合作社联合社的机关运行经费财政拨款预算为140.26万元，比2018年预算增加16.48万元，增加11.75%。主要原因是增加了日常项目支出和人员工资等基本支出（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年冕宁县供销合作社联合社“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是：无此项预算。

根据州外事办批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是：无此项预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。

2019年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

冕宁县供销合作社联合社2019年政府采购预算0万元，本年无此项预算。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是解体遗留资产。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务：2011301（行政运行）：指人员经费、办公经费等正常工作业务费用。2011302（一般行政管理事务）：办公经费等正常工作业务费用。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指养职工老保险单位应承担的那部分。

7.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指医疗保险单位应承担的那部分。

8.住房保障（类）221（款）02（项）01：指职工住房公积金单位应承担的部分。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表