目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。提供农业合作社政策服务，促进社会经济发展。对系统内生产经营和行业管理，审批、监督检查企业。协助参与农民专业合作社的建立、管理、运营等。建立垃圾回收可利用体系，促进城乡环境整治。

(二）2020年重点工作完成情况。

持续推进深化综合改革，增强为农服务能力。

1、继续推进完善现代流通服务网点建设。健全完善农资、农副产品、日用消费品、烟花爆竹、再生资源回收利用等现代流通服务网点建设工作，积极开展农药化肥集中配送工作，进一步提升了网点为农服务能力和水平，改善农村消费和生产环境，搞活农村流通，满足农民群众的需求。近年来着力于我县农业生产资料销售网点的构建。至2020年年底，我社在安宁河沿岸乡镇累计建立农业生产资料销售网点30多个，物流配送中心1个，各网点均已实行“中华全国供销合作总社”统一标识的挂牌经营。结合幸福美丽新农村的建设标准，把综合服务社办成农民的社区综合服务中心，让农民在家门口就能购买到物美价廉的商品，同时通过农民服务社和电商平台把农副产品推广出去，让农民真正得到实惠。2020上半年年，新建服务网络（点） 1个，新建立农村社区综合服务社1个。

2、巩固发展专合组织，促进农民增产增收。2020年以来，为了让专业合作社发挥更大作用，县供销社对健美乡贡巴果里嘎种养殖专业合作社、和爱藏族乡和庙种养殖专业合作社提供了切实支持，向以上两个专业合作社分别援助了尿素、复合肥等价值21900元的农业生产资料，支持了专业合作社的发展。

3、搭建农产品销售服务电商平台，促进农产品销售。与凉山州“彝家优品” 电子商务有限公司开展合作，组织我县农产品销售公司及农民专业合作社召开培训大会，为各专业合作社和农产品销售企业多找了一条营销渠道，解决农产品买难卖难问题，助农民既增产又增收。通过该电商平台,上半年累计销售农副产品150余批次，总值200多万元，新建农村电商服务站2个。

深化供销社综合改革助力脱贫攻坚。

2020年，在县委、县政府的正确领导下，县社把深化供销综合改革与脱贫攻坚工作紧密结合起来，实现结对共建，突出产业扶贫，落实扶贫政策到位，实实在在为当地农民脱贫增收做贡献。

1、结对共建，筑牢基层基础。

按照安排，县社积极与哈哈乡那甲瓦村、木拉乐村党支部结对共建，共建学习型、服务型、创新型党组织，县社力推“党支部+村委+合作社+贫困户”模式，不断丰富共建内容，实做实帮贫困户增收脱贫。同时县社自筹资金2万余元购买化肥及生活用品，帮助慰问贫困户。

二、机构设置

冕宁县供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计177.07万元。与2019年相比，收、支总计各减少47.11万元，下降21.01%。主要变动原因是丧葬抚恤金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计175.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.84万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.07%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计176.63万元，其中：基本支出166.48万元，占94.43%；项目支出10.15万元，占5.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计175.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少41.19万元，下降18.98%。主要变动原因是丧葬抚恤金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出175.84万元，占本年支出合计的99.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少41.19万元，下降18.98%。主要变动原因是丧葬抚血金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出175.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出138.39万元，占78.7%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.19万元，占7.5%；卫生健康支出12.39万元，占7.05%；住房保障支出11.87万元，占6.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为175.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出决算数为138.39万元，完成预算的100%。其中：行政运行201（类）13（款）01（项）:支出决算为129.03万元一般行政管理事务201（类）13（款）02（项）:支出决算为9.36万元。

2.教育0（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术0（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒0（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。。

5. 社会保障和就业支出决算为13.19万元，完成预算100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）支出13.19万元。

6. 卫生健康支出决算为12.39万元，完成预算100%。其中：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）支出7.62万元；公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）支出决算为4.77万元。

7.  住房保障支出决算为11.87万元，完成预算100%。其中：住房公积金221（类）02（款）01（项）支出11.54万元；购房补贴221（类）02（款）03（项）支出决算为0.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出166.48万元，其中：

人员经费144.78万元，主要包括：基本工资44.45万元、津贴补贴34.87万元、奖金22.05万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.19万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.62万元、公务员医疗补助缴费4.77万元、其他社会保障缴费0.24万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.72万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金11.87万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费21.70万元，主要包括：办公费3.69万元、印刷费0.17万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.79万元、电费0.08万元、邮电费0.66万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.79万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.10万元、培训费0万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.25万元、委托业务费0万元、工会经费1.65万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费9.68万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算34%，决算数小于预算数的主要原因是本年初预计的接待人次与费用跟实际发生情况减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2019年持平，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平，主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算34%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降5.56%。本年初接待人次与费用比去年减少。其中：国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，冕宁县供销社机关运行经费支出21.70万元，比2019年增加1.6万元，增长7.96%。主要原因是办公费相较去年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，冕宁县供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，冕宁县供销社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“专业合作社发展资金”、“公厕管理费”、“烟花爆竹管理”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目按照要求达到目标，均完成。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“专业合作社发展资金”、“公厕管理费”、“烟花爆竹管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）专业合作社发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了10个示范社的创建工作必需的办公经费保障。

（2）公厕管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，将我社院内大厕所改建为社会公共厕所，并对社会公开免费使用。

（3）烟花爆竹管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对我社下属企业的烟花爆竹市场规范及政策管理。

（4）电子商务网络体系建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥供销合作社服务“三农”的独特优势和作用。

（5）庄稼医院开展工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了本年对庄稼医生的业务培训以及对庄稼医院网点日常管理及升级改造。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县供销合作社联合社2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对专业合作社发展资金、烟花爆竹管理、公厕管理费、电子商务网络体系建设工作经费、庄稼医院开展工作经费5个项目开展绩效评价，项目绩效评价见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本年主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务：2011301（行政运行）：指人员经费、办公经费等正常工作业务费用。2011302（一般行政管理事务）：办公经费等正常工作业务费用。

6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指养职工老保险单位应承担的那部分。

7.卫生健康：行政事业单位医疗210（类）11（款）02（项）；事业单位医疗210（类）11（款）03（项）均指医疗保险支出单位应承担的那部分。

8.住房保障：住房公积金221（类）02（款）01（项）指职工住房公积金单位应承担的部分；购房补贴221（类）02（款）03（项）指退休职工退休时领取的建房款等。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县供销社2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：本单位属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能：主要职能。提供农业合作社政策服务，促进社会经济发展。对系统内生产经营和行业管理，审批、监督检查企业。协助参与农民专业合作社的建立、管理、运营等。建立垃圾回收可利用体系，促进城乡环境整治。

（三）人员概况：共有编制12名，实际在职人员10名。二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年度财政资金收入175.84万元。

二）部门财政资金支出情况：2020年度财政资金支出175.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据本单位的职能结合工作实际情况，制定了2020年度预算绩效管理总体目标：

1、为保障单位正常业务的开展预算一般公共预算财政拨款预算收入175.84万元，实际支出175.84万元。支出达到预算绩效目标成果，期间无违规记录，增加部分主要是退休死亡职工的丧葬抚恤金造成。

2、（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

年终项目达到要求完成目标。

（二）存在问题。

项目资金相对工作任务比较紧，项目实施过程中虽然完成目标，但效果有待进一步提高。

（三）改进建议。

对项目资金的预算测算需要更详细的规划。

附件2

2020年专业合作社发展资金支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

专业合作社发展：用于扶持、引导我县农民专业合作社的发展，以及组织我县特色农产品的展示、展销及宣传工作必要的工作经费。

（二）项目绩效目标。

专业合作社发展：2个示范社的创建工作必需的办公经费保障。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目在年总初预算2万元，财政批复2万元，中途项目预算资金无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。专业合作社发展资金项目资金全部来源于县财政资金,共计2万元。

2．资金到位。项目资金共计2万元，年初县财政下达项目资金2万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至2020年底，项目资金全部支付完毕，共计2万元。期间资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位为本单位，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：

合作社发展，采取产权结合、牵头领办、业务连接、项目扶持等方式，推动全县农民专业合作社快速发展。在自愿的前提下，引导合作社开展跨区域、跨产品再联合，成立农民专业合作社联合社。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2020年烟花爆竹管理支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

烟花爆竹管理：我社为构建和规范以安全经营、放心消费为重点的烟花爆竹经营网络，对我社下属企业的烟花爆竹市场进行规范及政策管理。

（二）项目绩效目标。

烟花爆竹管理：完成对我社下属企业的烟花爆竹市场规范及政策管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目在年总初预算2万元，财政批复2万元，中途项目预算资金无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。本年5个项目资金全部来源于县财政资金,烟花爆竹管理2万元。

2．资金到位。项目资金共计2万元，年初县财政下达项目资金2万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至2020年底，项目资金全部支付完毕，共计2万元。期间资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位为本单位，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：

烟花爆竹管理，按照相关法律法规我社对下属企业日杂公司的烟花爆竹的购进、销售、安全性进行全面的监督。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2020年公厕管理费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

公厕管理费：为创办我县卫生城市，将我社院内厕所改建为社会公共厕所。

（二）项目绩效目标。

公厕管理费：创办我县卫生城市，将我社院内厕所改建为社会公共厕所。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目在年总初预算2万元，财政批复2万元，中途项目预算资金无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。本年5个项目资金全部来源于县财政资金,公厕管理费2万元。

2．资金到位。5个项目资金共计9万元，年初县财政下达项目资金9万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至2020年底，项目资金全部支付完毕，共计2万元。期间资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位为本单位，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：

公厕管理费，单位自行组织实施。因主要是进行平时卫生管理、维修维护工作，所以采取聘用小区管理人员对公厕进行平时管理，聘用相关资质的维修人员进行维护。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2020年电子商务网络体系建设工作经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

电子商务网络体系建设工作经费：整合我县农特产品和电子商务资源，着力打造我县三级农村电子商务网络服务体系，为农民构建一条优质的农特产品营销渠道和生产生活消费品进村入户通道，打通我县农村电子商务和物流配送“最后一公里”，扩大农村消费。

（二）项目绩效目标。

电子商务网络体系建设工作经费：充分发挥供销合作社服务“三农”的独特优势和作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目在年总初预算2万元，财政批复2万元，中途项目预算资金无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金全部来源于县财政资金，电子商务网络体系建设工作经费2万元。

2．资金到位。项目资金共计2万元，年初县财政下达项目资金2万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至2020年底，项目资金全部支付完毕，共计2万元。期间资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

5个项目实施单位为本单位，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：

1、专业合作社发展，采取产权结合、牵头领办、业务连接、项目扶持等方式，推动全县农民专业合作社快速发展。在自愿的前提下，引导合作社开展跨区域、跨产品再联合，成立农民专业合作社联合社。

2、公厕管理费，单位自行组织实施。因主要是进行平时卫生管理、维修维护工作，所以采取聘用小区管理人员对公厕进行平时管理，聘用相关资质的维修人员进行维护。

3、烟花爆竹管理，按照相关法律法规我社对下属企业日杂公司的烟花爆竹的购进、销售、安全性进行全面的监督。

4、电子商务网络体系建设工作经费，与“供销e家”全国电商平台的对接，打造“网上供销社”。

5、庄稼医院工作经费，专业人才的培训以及对庄稼医院网点的日常管理升级。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2020年庄稼医院工作经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

庄稼医院工作经费：在2020年度内组织庄稼医生的业务培训以及对庄稼医院网点日常管理及升级改造。

（二）项目绩效目标。

庄稼医院工作经费：在2020年度内组织庄稼医生的业务培训以及对庄稼医院网点日常管理及升级改造。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本年5个项目在年总初预算1万元，财政批复1万元，中途项目预算资金无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金全部来源于县财政资金，庄稼医院工作经费1万元。

2．资金到位。项目资金共计1万元，年初县财政下达项目资金1万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至2020年底，项目资金全部支付完毕，共计1万元。期间资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位为本单位，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：

庄稼医院工作经费，专业人才的培训以及对庄稼医院网点的日常管理升级。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表