一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县供销社职能简介

提供农业合作社政策服务，促进社会经济发展。对系统内生产经营和行业管理，审批、监督检查企业。协助参与农民专业合作社的建立、管理、运营等。建立垃圾回收可利用体系，促进城乡环境整治。

（二）冕宁县供销社2023年重点工作。

1、学习贯彻国务院、省、州、县关于加快供销合作社改革发展相关文件精神，充分发挥供销合作社在统筹城乡经济社会发展、建设社会主义新农村中的重要作用。

2、按照中央、省、州、县，关于供销社综合改革的精神，继续恢复重建我县基层供销社

二、部门预算单位构成

冕宁县供销社下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入175.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出121.22万元、社会保障和就业支出28.80万元、卫生健康支出10.33万元、住房保障支出15.59万元。冕宁县供销社2023年收支总预算175.93万元,比2022年收支预算总数增加8.48%万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加13.76万元，主要是：社会保障、住房保障增加。

（一）收入预算情况

冕宁县供销社2023年收入预算175.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入175.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县供销社2023年支出预算175.93万元，其中：基本支出166.93万元，占94.88%；项目支出9.00万元，占5.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县供销社2023年财政拨款收支总预算175.93万元,比2022年财政拨款收支总预算增加13.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加13.76万元，主要是社会保障、住房保障增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入175.93万元；支出包括：一般公共服务支出121.22万元、社会保障和就业支出28.80万元、卫生健康支出10.33万元、住房保障支出15.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县供销社2023年一般公共预算当年拨款175.93万元，比2022年预算数增加13.76万元，主要是社会保障、住房保障增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出175.93万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）2023年预算数为112.22万元，主要用于：工资福利、商品和服务支出、生活补助。

2.一般公共服务（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）2023年预算数为9.00万元，主要用于：单位日常项目支出。

3.一般公共服务（208） 社会保障和就业支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为19.20万元，主要用于：职工养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为9.60万元，主要用于：职工职业年金缴费。

5.卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01） 2023年预算数为6.64万元，主要用于：职工基本医疗缴费。

6.卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11）  公务员医疗补助（01） 2023年预算数为3.36万元，主要用于：职工医疗补助缴费。

7.卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11）   其他行政事业单位医疗支出（99） 2023年预算数为0.33万元，主要用于：职工补充医疗缴费。

8.住房保障支出（221） 住房改革支出（02）住房公积金（01） 2023年预算数为15.59万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县供销社2023年一般公共预算基本支出166.93万元，其中：

人员经费147.46万元，主要包括：基本工资49.72万元、津贴补贴32.34、奖金4.14万元、社会保险缴费0.73万元、  机关事业单位基本养老保险缴费19.20万元、  住房公积金 15.59万元、  职工基本医疗保险缴费6.64万元、  公务员医疗补助缴费5.38万元、  职业年金缴费9.60万元、  福利费0.45万元、 对个人和家庭的补助3.67万元。

公用经费19.47万元，主要包括：办公费2.50万元、  电费0.15万元、  邮电费0.84万元、  其他交通费用9.34万元、  物业管理费1.28万元、  福利费1.49万元、  工会经费1.64万元、  差旅费0.50万元、印刷费0.23万元、  水费1.50万元。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县供销社2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2022年预算下降100%。主要原因是：本年无公务接待费预算。

2023年公务接待费计划用于：无。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县供销社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县供销社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县供销社的机关运行经费财政拨款预算为19.47万元，比2022年预算增加1.05万元，增长5.7%。主要原因是：各硬性支出费用增加。

（二）政府采购情况

冕宁县供销社2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县供销社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

冕宁县供销社2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县供销社专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表