按照预算管理有关规定，目前凉山彝族自治州冕宁生态环境局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能

对应州生态环境局的主要职责，负责本行政辖区内生态环境保护的监督管理工作；承担本行政辖区内的生态环境保护行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担州生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担本行政辖区内生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成州生态环境局交办的其他任务。

2、2021年主要工作安排

2021年，全县的生态环保工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神和习近平生态文明思想，坚定不移地走生态优先、绿色发展之路。继续以改善环境质量为核心，持续推进中央、省环保督察问题整改，坚持不懈打好大气、水、土壤污染防治三大攻坚战，加强环境执法监管，全力推进生态文明示范县创建，全面提升我县生态环境保护工作水平。 

（一）总体目标

围绕县委十三届九次全会“一个定位，两个目标，四篇文章”和“三个重大”工作做好生态环境要素保障，全面推进“十四五 ”主要污染物总量（控制）减排，确保完成州上下达的大气、水、土壤污染防治年度目标计划任务，空气质量优良天数保持100%，地表水水质达标率100%；积极推进生态文明建设示范县创建，加强环境保护宣传教育；全面实施环境保护网格化管理，依法严厉打击各类环境违法行为，以期实现“十四五”开门红。

（二）坚决打好污染防治攻坚战

开展大气污染防治攻坚行动。重点整治大气污染物超标排放、恶臭扰民等问题。强化水污染防治专项检查。一是继续开展长江经济带污染专项执法检查，重点加强对配套设施不完善、运行不正常的排放水污染物的稀土洗选、冶炼和砂石加工企业进行检查，督促企业于2021年底前完成整改任务，检查过程中发现利用暗管、渗井、渗坑等方式排放污水或污水处理设施尚未建设的，依法依规予以严惩；二是开展2021年流域专项执法检查，重点检查沿河排污口，对排污单位履行环境保护法律、法规、规章、政策、标准和建设项目环评制度、排污许可制度执行情况等进行现场检查、清理和查处，对环境应急管理情况进行现场检查。开展打击固体废物及危险废物非法转移和倾倒行为专项行动。对重点行业危险废物、一般工业固废产生单位和经营单位开展现场检查，配合公安机关严厉打击危险废物非法转移和倾倒的违法行为，坚决遏制危险废物、固体废物非法转移和倾倒案件的发生。

（三）加强环境监管，充分使用环保法及配套办法

进一步加大环境执法处罚力度，充分运用环保法及其配套办法。突出暗查夜查，突击检查，努力实现检查一家规范一家；利用夜间和节假日严查严惩偷排偷放违法行为，着力解决污染问题游击化；健全完善监管网格化管理，力争全年行政处罚案件数和处罚金额达到去年水平。

（四）全力推进生态文明示范县创建

全面推动生态文明示范县创建，促进我县进一步优化经济发展方式和加快生态环境保护，让全县人民享受到生态文明建设的红利。制定“冕宁县国家生态文明示范县”及“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作方案，落实创建工作机构，做好创建相关工作。

二、机构设置情况

凉山彝族自治州冕宁生态环境局为凉山彝族自治州生态环境局派出机构，由凉山彝族自治州生态环境局直接管理，属正科级行政单位。有4个内设机构：办公室、自然生态保护股、污染防治与应急信访股、综合业务股（行政审批股）。下属二级事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个(凉山彝族自治州冕宁环境监察执法大队)，其他事业单位1个（凉山彝族自治州冕宁环境监测站）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，凉山彝族自治州冕宁生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入513.88   万元；支出包括：一般公共服务支出399.63  万元、社会保障和就业支出 54.44  万元、卫生健康支出 27.26 万元、住房保障支出 32.55 万元。凉山彝族自治州冕宁生态环境局2021年收支总预算1043.95万元，比2020年收支预算总数减少1099.95万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加31.54万元，主要原因是为进一步规范管理，凉山彝族自治州冕宁生态环境局主要原因是2021年人员增加、项目增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

凉山彝族自治州冕宁生态环境局预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县生态环境保护事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障凉山彝族自治州冕宁生态环境局机关、环境监察、环境监测等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障凉山彝族自治州冕宁生态环境局机关、环境监察、环境监测等等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年凉山彝族自治州冕宁生态环境局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）节能环保支出929.7万元，主要用于：凉山彝族自治州冕宁生态环境局机关、环境监察、环境监测等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出54.44万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老和职业年金。

（三）健康卫生支出27.26万元，主要用于：购买单位职工医疗保险。

（四）住房保障支出32.55万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2021年凉山彝族自治州冕宁生态环境局机关运行经费财政拨款预算为44.33万元，比2020年预算减少0.03万元，减少0.06%。主要原因是按照2020年决算数调整2021年电费、水费等支出。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年凉山彝族自治州冕宁生态环境局“三公”经费财政拨款预算数23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费19万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19万元）。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是均无支出。

根据州外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次， 0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降20%。主要原因是严格控制接待费支出。

2021年公务接待费计划用于各种业务检查指导的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升18.75%。主要原因是车辆老化维修费会增高，工作量增大，下乡次数增多，车辆运行费增高。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车3辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费19万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障环境监察、环境监测等工作开展。

2021年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆一般公务用车。

七、政府采购安排情况

凉山彝族自治州冕宁生态环境局2021年政府采购预算3万元，主要用于环境监察大队和污染防治办公设备采购和委托业务费采购。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县生态环境局专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门及参公管理事业单位开展行政工作综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）统计事务（款）其他统计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他统计信息事务的支出。

备注：7-10条各单位根据自己单位实际，参照2019年-2021年《政府收支分类科目》对应年度对应科目进行说明。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.基本支出：指部门为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的在基本支出预算外发生的项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表