目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

对应州生态环境局的主要职责，负责本行政辖区内生态环境保护的监督管理工作；承担本行政辖区内的生态环境保护行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担州生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担本行政辖区内生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成州生态环境局交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，我局始终坚持以改善环境质量为核心，以持续推进中央、省环保督察反馈问题整改为重点，全力推进大气、水、土壤污染防治攻坚战，夯实生态本底，补齐生态短板，严守生态红线，强化环境执法监管，兼顾疫情防控、森林草原防灭火工作，全力推进生态冕宁建设。现将2020年工作总结如下：

一、2020年工作总结

（一）切实加强组织领导，夯实生态环保责任。今年以来，县委、县政府先后召开2次常委会、4次政府常务会和4次环委会，学习贯彻和研究部署2020年全县生态环境保护工作及各级生态环境保护督察反馈意见整改工作。落实生态环保差别化考核制度，基础工作目标部分县级部门及乡镇都纳入“环保工作”指标任务。截至目前，今年干部任免征求环保部门意见4次共计44人、表彰征求环保部门意见1次。

（二）强化环境监察执法，维护县域环境安全。2020年累计出动行政执法车辆120余台次，行政执法人员420余人次，开展污染源现场执法检查。开展“双随机”任务91个，开展尾矿库环境风险隐患排查工作。今年以来，下达改正违法行为决定书6份，行政执法限期整改决定书22份，立案查处环境违法行为7起，处罚金额58.31万元，实施行政查封1起。12369投诉电话已处理各类信访投诉39件。先后督促辖区7家国、省控企业和1家甲醇贮存销售企业、1家城市生活垃圾填埋场、1家乳胶炸药生产企业、60家一般污染源完成突发环境应急预案的编制、评估、备案、修订工作。按省、州要求组织开展了“天府行动—2020年安宁河流域突发环境事件”应急演练工作，按要求完成污染源的信息录入工作。

（三）做好日常环境监测，夯实生态环境本底。截至2020年10月25日，冕宁县环境空气质量共监测299天，有效监测天数为299天，其中达一级标准天数为290天，达二级标准天数为9天，全年优良天数比例为100%。达优天数较上年有所增加。我县功能区噪声继续保持良好。前三季度监测结果显示，我县地表水环境质量稳定达到地表水Ⅲ类标准，县城及乡镇集中式饮用水源地水质全部达标。

（四）持续推进大气水土壤污染防治，打好污染防治攻坚战。制定大气、水、土壤污染防治2020年实施方案并认真组织实施。继续大力实施河流污染综合整治、良好水体保护、水污染防治设施建设、饮用水环境安全保障等工程，2020年全县水环境质量总体稳定，地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例为100%，地表水丧失使用功能（劣于Ⅴ类）水体断面比例为0。水污染防治方面：一是争取资金210多万元，完成我县19个乡镇集中式饮用水水源地开展规范化建设。二是完成2个县级和19个乡镇集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作，并制作完成19个乡镇集中式饮用水水源保护区矢量图。三是围绕今年水减排目标任务，加强监督检查，确保冕宁县城市污水处理厂和城镇垃圾填埋场全年正常运行。积极对接州生态环境局，将畜禽规模养殖粪污治理等项目纳入减排计划，争取形成最大减排量，全力推进2020年度减排目标任务，初步估算化学需氧量削减180.72吨，氨氮削减19.33吨，预计能完成州下达目标考核任务。四是积极开展河长制工作，协助县级河长组织实施对相应河湖的管理保护和督导检查，受县级河长委托，协调解决河湖管理保护工作中的突出环境问题。五是加强农村环境整治，编制完成《凉山彝族自治州冕宁县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）》，并上报县人民政府印发。六是结合饮用水源保护、厕所革命、集中安置点建设等工作，选取民主村、大桥村、迫夫村、大堡子村4个试点项目，科学选择处理模式，加强农村污水处理设施建设，督促乡镇加快实施，确保在今年底完成“千村示范”工程建设。大气污染防治方面：一是制定《冕宁县大气环境质量持续改善规划》《冕宁县重污染天气应急预案》等工作计划和方案，并组织实施。二是全力以赴完成大气减排任务。今年淘汰落后企业4家，清洁能源技改企业2家，初步估算氮氧化物削减73.47吨，二氧化硫削减101.2吨。三是加强移动污染源防治监管。我县现有机动车尾气检测机构两家，共有机动车尾气检测线4条，均纳入凉山州环境保护局机动车中心监管。机动车尾气抽测工作已完成900台任务量。土壤污染防治方面：继续配合第三方完成重点监管单位和工业园区周边土壤环境监督性监测工作。开展打击固体废物环境违法行为专项行动，完成危险废物申报登记及日常管理工作。

（五）规范建设项目管理，积极推进生态建设。全年会同发改、招商、国土、城建、农牧等部门现场选址80余次，受理审批建设项目环境影响评价文件32个，网上备案建设项目登记表82个。按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录》，2020年，共核发排污许可证28个，实行排污登记197个，有效的规范了排污管理，保护生态环境，控制污染物排放总量。编制长江经济带战略环境评价“三线一单”，坚守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，构建环境分区管控体系，为战略和规划环评落地、项目环评审批提供硬约束，为其他环境管理工作提供空间管控依据，促进形成绿色发展方式和生产生活方式。加快“国家生态文明建设示范县”和“两山基地”创建工作，成立了由县委、县政府主要领导任双组长的“冕宁县国家生态文明示范县”及“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设领导小组（因人事变动需要调整）。通过政府采购委托第三方单位编制《国家生态文明建设示范县规划》和《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》，目前已完成初稿。

（六）坚持问题导向，全力推进中央、省环保问题整改。

1、中央、省环保督察及“回头看”信访举报整改情况。中央生态环境保护督察转报信访举报共7件（其中一件重复）点位，已全部整改完成；省环保督察6件信访件，已全部办结并完成整改。中央生态环境保护督察“回头看”转办信访举报8件，截至目前已整改完成7件，剩余1件工业园区企业废气扰民问题整改达到时序进度，预计今年底整改完成销号。

2、中央、省环保督察反馈意见整改情况。根据《凉山州中央生态环境保护督察整改实施方案》确定的整改任务，我县对照任务清单，共认领5大类17项整改任务57个具体整改措施，已整改完成54个，其余3个正抓紧进行整改，其中农村生活垃圾无害化处置问题达到时序进度；环保水务PPP项目建设（泸沽镇等6个乡镇污水处理设施、4个管网配套设施建设）整改进度滞后；垃圾处理收运体系建设（6个垃圾中转压缩站）逾期未完成整改，目前正全力推进，确保在年底前全部整改完成销号。省环保督察反馈22个点位60个问题，已全部整改完成，整改完成率100%。

3、省长江经济带生态环境问题集中排查整治情况。省长江经济带生态环境问题暗访反馈的4个问题（漫水湾生活垃圾临时堆场、万凯丰稀土矿山采矿废石倾轧植被、高阳街道办南河左右两岸砂石堆场露天堆放）目前已经整改完成3个，其余1个（万凯丰稀土矿山环境问题）正按方案抓紧整改（整改时限为2021年5月）。

（七）认真履行党建、党风廉政建设责任制，持续推进脱贫攻坚、森林草原防灭火等工作。开展会前学纪学法、中心组学习10余次，认真开好领导班子民主生活会、党建月会和支部组织生活会，抓好脱贫攻坚、森林草原防灭火问题整改。脱贫攻坚方面，积极协助健美乡华坪村已退出贫困的56户贫困户提高收入，巩固脱贫成效。通过春耕发放化肥等方式积极帮助发展大蒜、核桃、花椒等产业；通过村级卫生评比活动推动村组卫生环境整治，消除视觉贫困。森林草原防灭火方面，一是深入学习贯彻习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要指示精神和省、州、县相关会议精神，切实提高思想认识。二是针对国务院督导反馈给凉山州的问题、省州检查组反馈的问题以及县上自查出的问题，严格按照中央、省、州、县的安排，举一反三，切实抓好森林草原防灭火问题整改落实。三是督促健美乡以预案演练和能力建设为抓手，加强乡应急小分队培训，督促做好重要设施防灭火预案及应急处置演练，完善防火隔离带、防火通道规划，强化应急物资、应急资金保障，提升应急处置能力。

二、存在的主要问题

一是生态环境保护“党政同责”“一岗双责”落实还不到位。二是环保督察问题整改个别点位任务重、耗时长、投入高、难较大，特别是城乡污水垃圾处理、土壤污染治理与修复等任务艰巨。三是少数企业污染防治主体责任落实不到位。四是水环境管理待加强，安宁河、南河、孙水河流域水环境保护和污染治理需加强。五是农村面源污染防治难度大，人居环境亟待改善。六是局内编制不足，人员不齐，能力欠缺。

二、机构设置

冕宁生态环境局下属二级单位两个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

我单位无纳入冕宁生态环境局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2538.14万元。与2019年相比，收、支总计各减少52.83万元，下降2.08%。主要变动原因是项目收、支减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计874.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入873.10万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.01万元，占0.12%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1913.01万元，其中：基本支出421.39万元，占22.03%；项目支出1491.62万元，占77.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2515.6万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.34万元，下降2.00%。主要变动原因是财政拨款项目收、支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1902.51万元，占本年支出合计的99.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1145.88万元，增长151.45%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1902.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.96万元，占1.84%；卫生健康支出（类）27.28万元，占1.43%；住房保障支出（类）31.47万元，占1.65%；节能环保支出（类）1808.8万元，占95.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1902.51，完成预算75.63%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为34.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

2.卫生健康支出决算数为27.28万元，完成预算100%，其中：卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.65万元，公务员卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助支出（项）：9.63万元。

3.节能环保支出：支出决算1808.80万元，完成预算74.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：327.68万元。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：195.45万元。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：15.71万元。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：60万元。

节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：45.00万元。

节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：63.00万元。

节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）84.00万元。

节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）20.00万元。

节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）997.96万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算31.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出421.39万元，其中：

人员经费385.5万元，主要包括：基本工资113.92万元、津贴补贴101.75万元、奖金67.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.96万元、职工基本医疗保险缴费17.65万元、公务员医疗补助缴费9.63万元、其他社会保障缴费1.94万元、其他工资福利支出4.81万元、生活补助2.20万元、住房公积金31.47万元。
　　日常公用经费35.89万元，主要包括：办公费0.58万元、公务接待费2.21万元、工会经费10.41万元、福利费6.12万元、其他交通费15.77万元、其他商品和服务支出0.8万元。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”财政经费拨款支出决算情况说明

（一）“三公”财政经费拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”财政经费拨款支出决算为15.83万元，完成预算87.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”财政经费拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”财政经费拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.62万元，占86.04%；公务接待费支出决算2.21万元，占13.96%。具体情况如下：

（图7：“三公”财政经费拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年和2020年都无支出

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出13.62万元，完成预算90.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.15万元，增长43.82%。主要原因是工作量增大，出车频率增大，汽车油耗和维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.62万元。主要用于全县环境监察执法、污染防治、环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.21万元，完成预算73.67%。公务接待费支出决算比2019年增加0.11万元，增长5.23%。主要原因是随着工作量的增大，各种检查和指导工作增多，所以接待费随之增大。其中：

国内公务接待支出2.21万元，主要用于环境污染防治、环境监察执法、环境监测等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出2.21万元，具体内容包括：上级单位各种业务检查和指导工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，生态环境局机关运行经费支出35.89万元，比2019年减少1.04万元，下降2.82%。主要原因是人员变动，机关运行经费拨款减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，冕宁生态环境局政府采购支出总额261.71万元，其中：政府采购货物支出166.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.65万元。主要用于污染防治和环境监测技术服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额261.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，冕宁生态环境局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于环境监察执法、环境监测业务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对环境污染防治、建设项目管理及生态建设开展了预算事前绩效评估，对环境监测、建设项目管理及生态建设个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取环境污染防治、建设项目管理及生态建设个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对环境监测、建设项目管理及生态建设项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，我局始终坚持以改善环境质量为核心，以持续推进中央、省环保督察反馈问题整改为重点，全力推进大气、水、土壤污染防治攻坚战，夯实生态本底，补齐生态短板，严守生态红线，强化环境执法监管，兼顾疫情防控、森林草原防灭火工作，全力推进生态冕宁建设。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成了完成2020年度城市饮用水源地、乡镇饮用水源地水质监测；空气自动站运行维护；监测站药品购置、设备校准、维护维修；冕宁县环境质量例行监测；县内企业的排污监督性监测等。完成了2020年度对全县拟建项目现场选址；对新建、改扩建项目进行“三同时”监督检查；对新建、改扩建项目进行环境影响评价；监督、督促企业完成建设项目竣工环保验收；开展自然保护区巡查；对全县109座小水电生态下泄流量进行监督检查；协助城建局开展全县生活污水垃圾治理等。

1.项目绩效目标完成情况。
  本单位在2020年度部门决算中反映“环境污染防治” “建设项目管理及生态建设”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）环境监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了完成2020年度城市饮用水源地、乡镇饮用水源地水质监测；空气自动站运行维护；监测站药品购置、设备检定、维护维修；冕宁县环境质量例行监测；县内企业的排污监督性监测等。

（2）建设项目管理及生态建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2020年度对全县拟建项目现场选址；对新建、改扩建项目进行“三同时”监督检查；对新建、改扩建项目进行环境影响评价；监督、督促企业完成建设项目竣工环保验收；开展自然保护区巡查；对全县109座小水电生态下泄流量进行监督检查；协助城建局开展全县生活污水垃圾治理等。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：争取筹备更多资金。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《凉山彝族自治州冕宁生态环境局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位当年的利息收入和县市场监管局拨付的环境整治经费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

11.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

12.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

13.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

14.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

15.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

16.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

17.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

凉山彝族自治州冕宁生态环境局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

凉山彝族自治州冕宁生态环境局为凉山彝族自治州生态环境局派出机构，由凉山彝族自治州生态环境局直接管理，属正科级行政单位。有4个内设机构：办公室、自然生态保护股、污染防治与应急信访股、综合业务股（行政审批股）。下属二级事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个(凉山彝族自治州冕宁环境监察执法大队)，其他事业单位1个（凉山彝族自治州冕宁环境监测站）。

（二）机构职能。

对应州生态环境局的主要职责，负责本行政辖区内生态环境保护的监督管理工作；承担本行政辖区内的生态环境保护行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担州生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担本行政辖区内生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成州生态环境局交办的其他任务。

（三）人员概况。

人员机构情况：本单位共有编制36个，局机关行政编制7名，核定局长1名，副局长2名，纪检组长1名（副科级）。机关工勤1名，环境监察执法类事业单位编制15名，环境监测站核定事业编制13名。2020年末，单位有在职人数30人，其中行政5人，机关工勤1人，事业24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度本年收入874.11万元，其中：财政拨款收入873.10 万元；上级补助收入0 万元；事业收入0 万元；经营收入0 万；附属单位上缴收入0 万元；其他收入1.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出合计1913.01万元，其中：基本支出421.39 万元；项目支出1491.62万元；上缴上级支出0 万元；经营支出0 万元；对附属单位补助支出0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照冕宁县财政局关于编制2020年部门预算的要求编制部门预算。2020年6月5日，《冕宁县财政局关于2020年部门预算的批复》（冕财预［2020]18号）文件，批复冕宁县环境保护局2020年部门预算。

1.预算收入874.11万元，按科目款项分其中：社会保障和就业34.96万元，医疗卫生与计划生育27.28万元，住房保障31.47万元，节能环保支出780.40万元。

2.支出预算1913.01万元，按科目分类支出，按科目款项分其中：社会保障和就业34.96万元，医疗卫生与计划生育27.28万元，住房保障31.47万元，节能环保支出1819.30万元。按支出性质分，其中基本支出421.39万元，专项支出1491.62万元。

3、三公经费18万元，即公务接待费3万元，公务用车15万元。

（二）结果应用情况。

1.政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划。

⑴本单位无地方政府性债务。

⑵本单位非税收入为：2020年其他一般罚没收入(环保罚没收入)63.31万元，均由企业直接交入县财政专户，该资金未进入单位账户。

⑶在政策采购实施计划方面，本单位2020年预算政府采购仪器设备和政府性服务268.75万元，实际采购261.71万元，调减资金7.04万元，实施计划备案后的采购资金261.71万元并按计划执行。

2.资产管理、内控制度管理、信息公开。

⑴冕宁生态环境局2020年资产总额账面数7720.15万元，其中：流动资产650.47万元，固定资产532.60万元，公共基础设施建设在建工程6811.06万元，无形资产0.46万元。该单位按照县财政局的要求，及时准确全面开展了资产清查，账面数与清查数一致。同时建立了资产信息管理系统，按时上报了国有资产报表数据。

⑵内控制度方面，本单位制定了《工作方案 》《内控工作领导小组职责》《内部控制风险评估工作方案》《本单位内部财会管理制度》《本单位收支审批制度》《本单位专项资金管理制度》《本单位预算管理制度》《项目立项预算管理流程图》《财务相关流程图》《政府采购业务管理》《采购管理业务流程图》《工程项目管理内部控制规范》《行政事业单位内控制度建设项目管理及流程图》《合同管理内部控制制度》、《工程项目管理流程图》《主要职责内设机构人员编制规定》《行政决策机制制度》等内控制度。

⑶信息公开方面，做到了预（决）算、三公经费在县政府的门户网站公开，接受全社会广大群众的监督。

3.绩效评价及依法接受财政监督检查情况。

按照县财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，本单位积极开展本部门单位的财政支出绩效评价自评工作，做到了主管领导部署，分管领导推进，并落实专人具体负责绩效评价工作，同时积极协助配合财政等部门的各项监督检查工作。

我局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了《冕宁生态环境局财务管理制度》《冕宁生态环境局公车管理制度》《冕宁生态环境局请消假制度》等制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位根据《2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，得分为：98分。

从预算配置情况看，预算资金基本覆盖本单位工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

从预算执行情况看，2020年结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比有所减少，没有超支现象。从资产管理情况看，固定资产由办公室、财务人员统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）存在问题。

2020年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划进行预算，但在2020年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

2020年由于上级交办脱贫攻坚、护林防火等工作，使一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议。

1.进一步规范单位公务接待费开支，严格执行公务接待费管理办法《四川省党政机关国内公务接待管理办法》有关规定，控制好公务接待费的开支。

2.为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：

（1）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关股室牵头，各股室参与的绩效评价管理会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（2）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训，进一步提高绩效评价工作水平。

安宁河上游重金属污染防治项目2020年绩效评价报告

1. 项目概况

冕宁县牦牛坪矿区是上世纪80年代末开始开采的，随着牦牛坪稀土矿山的开发，矿区采矿、选矿遍地开花，造成了矿区大气环境、水环境、生态环境污染和破坏。铅是冕宁稀土矿区的主要伴生物，也是主要污染物，在该区域稀土矿中铅以矿物原生形式存在，超标废水中铅由SS带入，开采、选矿、降雨等导致矿山区域地表径流大量夹带含铅泥沙是造成下游水体污染主要途径。为了解决森荣洗选区稀土矿伴生铅污染问题，降低森荣洗选区废渣对南河及周边地区的环境影响，保障下游地区的生活饮水和生产用水的水质安全，四川凉山州冕宁县森荣地区重金属污染被列为省级重金属污染重点控制区域。

2013年7月17日20时至7月18日3时，冕宁县森荣乡牦牛坪区域发生持续强降暴雨引发山洪泥石流灾害，造成冕宁县安宁河上游重金属污染区域综合整治一期工程损毁和掩埋，建构筑物损毁严重，无法满足原设计功能，因此需一期工程进行恢复重建。2016年8月冕宁县人民政府委托四川江铜稀土有限责任公司代建本项目，并签订了《冕宁县安宁河上游重金属污染区域综合整治一期工程恢复重建及二期工程委托建设框架协议》和《委托代建合同》。

（一）项目资金申报及批复情况。

《冕宁县安宁河上游重金属污染区域综合整治工程可行性研究报告》于2010年6月9日取得凉山州环境保护局批复（凉环函【2010】18号）；

《冕宁县安宁河上游重金属污染区域综合整治工程实施方案》于2011年2月10日取得四川省环境保护厅批复（川环函【2011】99号）；

《冕宁县安宁河上游重金属污染区域综合整治一期恢复重建实施方案》于2013年12月27日取得四川省环境保护厅复函原则同意（川环函【2013】1744号）；

《冕宁县安宁河上游重金属污染区域综合整治二期工程实施方案》于2015年12月21日取得四川省环境保护厅复函同意（川环函【2015】1882号）；

（二）项目绩效目标。

一期恢复重建工程：（1）堤防工程（新建河堤段约2739m，加固河堤段约1960m，堤防总长度4699m）；（2）截洪工程：截洪沟1100米；（3）封场工程（场内尾矿堆体平整，顶面和边坡均进行封场覆盖23万㎡）；（4）浸出液收集及污水处理系统（浸出液收集排水盲管9500米，HE2000-X11渗滤液净化处理机一台）；

二期工程：（１）废水调节水库（最大坝高22m，坝顶宽6m，坝顶长度：215m，正常蓄水库容43.53万m3）：（２）废水处理站（日处理15000吨超磁净化车间、取水泵站及变电所）；（３）回水系统（回水泵站、DN250无缝钢管管线总长8000米，扬程400米）。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

县财政2017年拨付资金2000.00万元，2018年拨付资金1900.00万元，企业自筹3539.5万元。

2．资金使用。

截至现在，2018年已按进度支付1254.00万元，2020年按进度支付897.3万元，总计支付项目资金3543.3万元。县财政于2020年7月收回安宁河上游重金属污染防治资金747，086.18元。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并实行专款专用。

（三）项目组织实施情况。

一期恢复重建工程：2019年7月1日，四川江铜稀土有限责任公司组织勘察、设计、监理、施工等单位，冕宁县环保局、水利局参加对工程进行了验收。验收组人员在听取各方情况汇报后，经查阅竣工资料和实地查看工程质量，认为以上工程具备了竣工验收条件，同意验收。监理单位评定工程质量等级合格。

二期工程：

2019年6月10日四川江铜稀土有限责任公司组织设计单位、勘察单位、监理单位、使用单位对该工程进行了竣工验收，验收组人员在听取各方情况汇报后，经查阅竣工资料和实地查看工程质量，认为以上工程具备了竣工验收条件，同意验收。监理单位评定工程质量等级合格。

2019年7月10日四川江铜稀土有限责任公司组织勘察、设计、监理、施工等单位，冕宁县水利局参加对工程进行了验收。验收组人员在听取各方情况汇报后，经查阅竣工资料和实地查看工程质量，认为二期工程具备了竣工验收条件，同意验收。质量监督单位评定工程质量等级合格。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一期恢复重建工程：工程自施工完成后，堤防及截洪工程在2019年汛期运行有效可靠，渗滤液收集和废水沉淀、处理工艺稳定，经监测外排水达标，完全达到设计目标。

二期工程：工程运行管理机构为四川江铜稀土有限责任公司选矿厂，稀土公司委托环能科技股份有限公司作为运行托管单位，由该公司选派管理团队负责二道沟水库和废水处理站的运行管理，水库运行正常，废水处理设施工艺稳定，处理能力满足设计要求，处理后外排水达到排放要求。

（二）项目效益情况。

通过一期恢复重建工程的实施，对原有河道侧的尾砂堆体实施有效拦挡，表面封场覆盖、上游及周边截排水、堆体下方渗滤液收集并处理后达标排放，有效阻止了森荣洗选区废渣铅污染向周边地区和南河下游转移，尾砂堆体表面全区域实施覆土种植乔灌草绿化措施，原堆场区域生态环境得到了极大改善。

通过二期工程实施，原矿区历史遗留的荒渣堆体底部和牦牛坪稀土矿采选工程排土场范围的渗出废水、排土作业平台及边坡淋溶水，经统一收集进入废水调节水库，经废水处理站超磁净化工艺处理达标后作为选矿生产用水，多余部分达标外排，消除了一部分回用一部分外排。从根本上解决了牦牛坪矿区历史遗留渣堆和矿山开发含铅废水对下游的环境危害。

冕宁县安宁河上游重金属污染区域综合整治工程全面建成，极大地降低矿区采选废水对南河及周边地区的环境影响，保障下游地区的生活饮水和生产用水的水质安全，对保护区域生态环境起到积极的作用。

从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目推进缓慢，历时过长。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

项目各环节通力合作，加快项目建设进度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表